峪道河镇位于汾阳城西北五公里处，是汾阳的北大门。全镇人口2.3万人，镇域面积303平方公里。是汾阳国土面积最大、行政和自然村最多的乡镇；也是汾阳市古镇之一。现有国有林场两座，分别是向阳林场、白虎岭林场，原始森林占30万亩。全镇有一座水库（储家沟水库），三大主河流：一是峪道河，二是向阳河，三是头道川河。有大小河流163条、大中小水库139座、山塘16500口、查明的地质灾害点176处。境内交通区位优势突出，太军高速、太中银铁路和307国道穿镇而过。

    一、部门主要职责及机构设置情况 

    （一）部门主要职责 

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（二）部门机构设置及人员情况　

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。共有人员51人，其中：行政人员20人，事业人员31人。 

二、2019年主要工作任务及完成情况

2019年，在省委省政府正确领导下，我单位系统认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神和省委“一个指引、两手硬”的重大思路要求，坚持稳中求进的工作总基调，围绕“平安、法治、阳光、创新”，补齐短板，对标一流，推进本单位工作改革发展，圆满完成了全年各项工作任务。

2019年主要工作完成情况如下：

1、着力加强党建工作，党的建设不断深化。

2、着力调整产业结构，经济发展不断优化。

3、着力改善民生，幸福指数不断提高。

4、着力注重环保，生态建设不断加强。

5、着力重视文化，精神文明不断推进。

6、着力强化管理，社会治理不断提升。

三、部门决算单位主体构成

本单位2019年决算仅包括本级决算（无下属部门）。

四、决算收支总体情况及增减变化情况

（一）收支情况

 峪道河镇人民政府2019年度收入总计1276.2万元，上年结转结余161.29万元，支出总计1101.25万元，年末结转结余336.24万元。 

1、2019年度收入总计1276.2万元，全部为财政拨款收入。比2018年决算增加303.59万元，增加原因主要是：农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放等。

2、上年结转161.29万元，为以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、2019年支出总计1101.25万元，比2018年增加141.82万元，增加原因主要是农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放等 。其中：一般公共服务支出397.13万元，社会保障支出16.47万元，卫生健康支出48.55万元，农林水事务支出639.1万元。 

4、年末结转和结余资金336.24万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

    峪道河镇人民政府2019年一般公共预算支出1101.25万元，基本支出779.16万元。其中：人员经费支出660.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴。日常公用经费支118.4万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

    项目支出322.09万元，主要包括第一书记工作经费、公用经费开支、农村产权制度改革经费、办公用房拆迁重建项目资金、金庄段河道工程款、农村税费改革计生转移支付补助经费等。

    （三）本年度变化较大的科目情况说明

    2019年工资福利支出510.65万元，比上年决算增加76.33万元，增加原因主要是农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放。

    五、机关运行经费支出 

    2019年机关运行经费支出118.4万元，较2018年机关运行经费137.24万元减少18.84万元。严格落实中央八项规定，厉行节约。

    六、政府采购支出情况说明 

    2019年本单位政府采购支出0.39万元，本年政府采购预算6.75万元，实际采购0.39万元，其中货物采购0.39万元。

    七、国有资产占用情况说明 

    截至2019年年末，我单位资产总计493.45万元，其中流动资产390.94万元，固定资产102.51万元。其他用车4辆。无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明 

    本部门2019年无预算绩效管理工作开展情况说明。

    九、“三公经费”情况说明 

    1、招待费支出0.56万元 ，比年初预算减少0.07万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；比上年决算减少0万元，无增减变化。

    2、公务用车购置费0万元；公务用车运行费8.85万元，比上年决算减少2.45万元，比年初预算增加1.85万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

    3、公款出国出境0万元 ，比年初预算减少0万元，比上年决算减少0万元。增减变化原因是：本年度未发生出国出境费用。

    十、名词解释 

    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

    机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

    汾阳市峪道河镇人民政府 

　　               2020年12月28日