根据《汾阳市财政局关于批复2019年度部门决算及信息公开工作的通知》精神，现将我单位2019年度决算情况做以下说明，2019年我镇深入贯彻全面落实科学发展观，克服经济下行压力，保障经济社会平衡健康有序发展，严格执行各项财政法规，按照绩效管理办法实现了全年收支平衡。基础设施得以改善，民生问题得到有效保障。 

　　一、 基本情况及单位职能 

　　杨家庄镇位于汾阳市西南部，总面积148平方公里。本辖区28个行政村，乡村户数6622户，乡村人口16560人。乡村劳动力资源11986个，耕地面积47104亩，林地面积26754亩。 

　　杨家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　二、部门主要职责和机构设置情况 

　　（一）部门主要职责 

　　1.促进经济发展，增加农民收入。 

　　2.强化公共服务，着力改善民生。 

　　3.加强社会管理，维护农村稳定。 

　　4.推进基层民主，促进农村和谐。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属于行政单位，设三个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设两个股级事业单位，即杨家庄镇农村综合便民服务中心、杨家庄镇计划生育服务站。 

　　（三）人员编制情况 

　　2019年行政干部编制26人，事业干部编制22人。实有行政在职干部20人，事业在职干部20人。 

　　三、部门当年主要工作任务及完成情况 

　　2019年我单位主要工作任务：聚焦固本强基，提升党建工作活力和科学化水平;聚焦项目建设，提升经济发展的质量和效益；聚焦乡村振兴，提升美丽乡村的内涵与品质；聚焦绿色发展，提升生态建设的质量与效果；聚焦安全稳定，提升社会治理成效和服务能力；聚焦安民惠民，提升改善民生的成果与实效。 

　　部门完成情况：一是经济结构调整、产业优化升级和经济发展方式转变的步伐还不够快，全镇经济总量偏小，农业产业化水平不高，人才、技术、资金相对匮乏;二是全镇面临发展不充分不平衡问题，多数村集体经济薄弱，发展后劲不足;三是民生领域还有不少短板，教育、医疗、卫生、养老等方面还存在不少难题，交通、农田水利、电力、通讯等基础设施和公共服务设施条件有待进一步完善。对此，我们将在今后工作中采取更有针对性、更有力的措施，认真加以解决。 

　　四、部门决算单位主体构成 

　　本单位2019年决算仅包括本级决算。 

　　五、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　杨家庄镇人民政府2019年度收入总计772.03万元，上年结转结余21.27万元；支出总计689.43万元，年末结转结余103.87万元。全年收入较2019年预算数增加314.32万元，增加原因为本年度人员调资，转隶人员经费划转且增加了运转经费、产权制度改革经费、“五小”基础设施建设经费等。全年支出较2019年预算增加231.72万元，增加原因为本年度人员调资，转隶人员经费划转且增加了运转经费、产权制度改革经费、“五小”基础设施建设经费等。 

　　（一）收入决算 

　　收入总计772.03万元，全部为财政拨款收入，即财政今年拨付的资金，较2019年预算数增加314.32万元，增加原因为本年度人员调资，转隶人员经费划转且增加了运转经费、产权制度改革经费、“五小”基础设施建设经费等。 

　　上年结转21.27万元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（二）支出决算  

　　支出总计689.43万元，较2019年预算增加231.72万元，增加原因为本年度人员调资，转隶人员经费划转且增加了运转经费、产权制度改革经费、“五小”基础设施建设经费等。 

　　年末结转和结余资金103.87万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　2019年共支出689.43万元，其中：一般公共服务支出321.68万元，比年初预算增加25.47万元；社会保障和就业支出8.24万元，比年初预算减少0.75万元；医疗卫生与计划生育事务支出26.26万元，比年初预算减少0.67万元；农林水事务支出330.99万元，比年初预算增加205.41万元；其他支出2.25万元，年初预算无。 

　　六、机关运行经费执行情况说明 

　　2019年机关运行经费支出41.68万元，较2018年机关运行经费42.09万元，减少0.41万元，原因我单位执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。  

　　七、政府采购支出情况说明 

　　2019年本单位政府采购服务类支出5.42万元，主要用于一般性办公设备购置，如购置办公电脑、打印机等。年初政府采购未做预算。 

　　八、国有资产占用情况说明 

　　截止2019年底，我单位资产总计252.93万元，其中流动资产103.87万元，固定资产293.19万元。主要领导干部用车2辆。 

　　九、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年我单位无重点项目预算绩效工作。 

　　十、一般公共预算“三公经费”情况说明 

　　2019年我单位“三公”经费总支出9.75万元，其中公务用车运行维护费支出9.75万元，公务接待费0万元，较2018年决算数6.63万元增加3.12万元，较2019年预算数7万元增加2.75万元。增加原因为上年度有结转数。  

　　十一、有关名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市杨家庄镇人民政府 

　　                                2020.12.28