根据汾阳市财政局《汾阳市财政局关于批复2019年度部门决算及信息公开工作的通知》精神，现将我单位2019年度决算情况做以下说明，2019年我乡严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，按照绩效管理办法实现了全年收支平衡。 

一、部门职责和机构设置情况 

（一）部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。 

2、强化公共服务，着力改善民生。 

3、加强社会管理，维护农村稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。

5、配合市主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。 

（二）机构设置

我单位为行政单位，设三个股级办事机构，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；设两个股级事业单位，即阳城乡农村综合便民服务中心、阳城乡计划生育服务站。

  （三）人员编制情况 

2019年我单位行政干部编制35人，事业干部编制23人，实有行政干部人员22个，事业干部人员24个。 

二、部门2019年主要工作任务及完成情况

“我们都在努力奔跑，我们都是追梦人”，按照习近平总书记在2019年新年贺词的鼓励和号召，我们紧紧围绕全市中心大局，结合阳城实际，扎实推进各项工作。

（一）强化政治引领，基层党建有效提升。

按照“五好”党委建设要求，以提高自身素质、提高领导力和执行力为关键，不断完善乡党委的领导方式和工作机制，不断提高驾驭农村工作的水平和能力。

（二）紧盯第一要务，经济发展持续向好。

一产抓特色，促进农业提质增效。二产抓提升，促进工业改造升级。三产抓拓展，提升服务业质量水平。

（三）突出社会治理，维护大局和谐稳定。

一是深入推进扫黑除恶专项斗争。二是完善综合治理网格化管理。三是加强对重点人员管控。四是全力化解信访突出矛盾。

（四）强化法治建设，学法用法氛围浓厚。加强组织领导,深入法制宣传,强化法制教育。

（五）着力环境整治，生态环境明显改善。牢固树立“环保先于发展、安全重于生产”的理念，多措并举，整合资源，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。持续推进日常巡查工作，继续整顿取缔废旧汽车拆解拼装市场，不断改善村容村貌。

（六）聚焦民生福祉，社会事业稳步推进。着力改善基础设施，不断强化社会保障，稳步发展科教文卫事业，有效推进社会群团工作。

（七）加强自身建设，推动全面从严治党。抓住关键少数，压实主体责任,强化执纪监督，保持高压态势。

三、部门决算单位主体构成

本单位2019年决算仅包括本级决算。

四、收支执行情况 

（一）收入情况

阳城乡人民政府2019年度收入总计1506.74万元，全部为财政拨款收入。较2019年初预算804.23万元 ，增加702.51万元，较2018年决算收入922.15万元增加了584.59万元，原因为增加了开发区汾香大道工程土地及地上附属物补偿款、韩石线道路两侧环境整治工程款及乡村环境卫生整治款。

（二）支出情况

阳城乡人民政府2019年度支出总计1528.52万元，较2019年初预算804.23万元增加了724.29万元，较2018年决算支出1204.89万元增加了323.63万元。原因为增加了开发区汾香大道工程土地及地上附属物补偿款、韩石线道路两侧环境整治工程款及乡村环境卫生整治款。

本年末结转和结余资金71.60万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。

2019年资金按用途划分：

1、基本支出人员经费支出492.58万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出、公用支出。

2、项目支出1035.94万元，主要为第一书记补助经费、农村集体产权制度改革经费、2019年度综治经费、计生转移支付、韩石线道路两侧环境整治工程款、村级转移支付及退职主干生活补助、乡村环境卫生整治、开发区汾香大道工程土地及地上附属物补偿款。

五、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出47.74万元，较2018年机关运行经费103.02万元，减少55.28万元。严格落实中央八项规定，厉行节约。

六、政府采购执行情况说明

2019年我单位政府计划采购预算24.34万元，实际采购预算25.48万元。其中：货物计划采购预算为24.34万元，实际采购预算为25.48万元，比计划采购预算多1.15万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位固定资产总量为684.09万元。其中：土地、房屋及构筑物573.87万元，占固定资产总额的83.89%；通用设备61.85万元，占固定资产总额的9.05%，（汽车2辆；无单价50万元以上的通用设备）。无单价100万元以上专用设备；无文物陈列品、无图书档案；家具用具装具动植物48.37万元，占固定资产总额的7.07%。

八、重点项目预算绩效管理工作开展情况

2019年重点项目支出预算343.39万元，具体项目如下：

1、办公设备购置24.34万元，乡政府办公设备经市政府市长批准，财政局安排，新修缮的周转房办公室15间，会议室1间的办公设备购置用于乡政府工作人员办公使用。根据办公基本需求安排，项目资金来源财政拨款。绩效目标基本满足办公需要。

2、乡政府办公设施修缮33万元，经市政府市长批准，财政局安排，进行办公设施修缮，用于改善机关工作条件，稳定干部职工队伍。测算标准根据有关部门三资建设标准测算，根据乡政府大院设施实际情况，结合承建单位设计，乡党政办实施，相关人员验收。项目资金来源财政拨款。绩效目标基本达到三资建设目标要求，改善了干部职工工作生活环境。

3、阳城乡韩石线道路两侧环境整治工程款286.05万元，主要依据建设单位提供资金请拨卡及请示，用于韩石线西阳城到见喜村，见喜村到董家庄村道路两侧环境整治工程费用。以国家有关规定为标准，测算过程根据工程量做出预算，财政评审中心根据国家有关标准得出评审结果，乡政府委托第三方招标。项目资金来源财政拨款。经济效益及社会效果是：恢复耕地，扩大耕地面积，改善环境。绩效目标经第三方及相关专家验收达到预期目标。

九、“三公经费”情况说明

2019年，我单位严格落实中央八项规定，厉行节约。本年度“三公”经费支出总计6.11万元，其中公务接待费无；公务用车运行维护费6.11万元，较2019年预算数7万元减少0.89万元。较2018年决算数6.95万元减少0.84万元，减少原因为继续厉行节约；无因公出国（境）费用。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳城乡人民政府

2020年12月28日