一、部门主要职责和机构设置情况 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。主要职责为： 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。 

　　4、我单位共有人员42人，其中：行政人员19人，事业人员23人，遗属2人。车辆2辆。 

　　二、部门当年主要工作任务及完成情况 

　　2019年演武镇在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府提出的“三个走在吕梁前列，跻身全省第一方阵”目标，团结和带领全镇人民，大力实施“党建立镇、综治稳镇、产业富镇、文化兴镇、生态强镇”五大战略，实现了全镇经济社会协调发展，农村经济收入明显增长，基础设施建设稳步推进，各项社会事业蓬勃发展，镇村面貌明显改变。农业农村方面适度减少玉米种植规模，发展优质高效作物，全年播种粮食5.8万亩，粮食总产0.3亿公斤，大力发展特色农业，鼓励和引导农民种植酿酒高粱、长山药、芦笋、西蓝花等3300余亩；整村推进白石、南上达4个村1.3万亩土地深松项目；强化非洲猪瘟防控，洗消养殖场103场次；全面完成了18个村集体产权制度改革工作和土地确权打证及合同签订工作；核桃、小米加工业势头良好，全年经销核桃4万吨，加工核桃仁1.5万吨、小米1.3万吨，产值约5亿元。打好蓝天碧水环保攻坚战。持续推进“散乱污”开展集中整治；加强镇村河长巡河，全年巡河1580次；开展清河行动，清理河道漂浮物1200方；开展安全生产大检查38次，查处安全隐患9处，现场整改8处，开展土地卫片执法，拆除违法面积26.78亩；扎实开展扫黑除恶专项行动，落实好“五包一”制度全力做好重点时期稳控工作。我镇社会和谐指数进一步提升。 

　　三、部门决算单位主体构成 

　　本单位2019年决算仅包括本级决算（无下属部门） 

　　四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　2018年收入6750888.52元，支出6867452.65元。 

　　2019年收入8370693.62元，支出7649343.47元。 

　　2019年收入较上年增加1619805.1元，较年初预算4451923元增加3918770.62元。支出较上年增加781890.82元，较年初预算4451923元增加3670032.18元。 

　　(一)收入决算 

　　1、一般公共预算收入8370693.62元，比2018年决算增加1619805.1元，较年初预算增加3918770.62元，增加变动原因是：本年度干部职工正常工资晋升和增加政府办公场所改造项目。 

　　2、政府性基金0元，比2018年决算0元，无变动。 

　　3、财政专户0元，比2018年决算0元，无变动。 

　　(二)支出决算 

　　2019年支出决算7649343.47元，比2018年决算增加781890.82元，比年初预算增加3670032.18元,其中2019年财政拨款支出7649343.47元，比2018年决算增加781890.82元，增加原因是：本年度干部职工正常工资晋升和增加政府办公场所改造项目。 

　　1、基本支出6054674.87元，比上年6557452.65元减少502777.78元。减少原因是：压缩日常公用经费开支。 

　　2、项目支出1594668.6元，比上年增加1284668.6元。增加原因是：增加政府办公场所改造项目经费。  

　　(三)本年度变化较大的科目情况说明 

　　本年度变化较大的科目为： 

　　1、行政运行（2010301），2018年度该科目支出2582170.08元，本年度为3576582.98元。 

　　五、机关运行经费执行情况 

　　2019年度机关运行经费支出1556535.01元，较2018年机关运行经费964360.29元，增加592174.72元，增加变动原因为本年度政府办公场所维修工程。 

　　六、政府采购执行情况 

　　2019年本单位政府采购支出780947元，用于政府办公用房改造，属工程采购。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，资产合计6578455.81元。其中：流动资产4737803.88元，占资产总额的72.02%；固定资产2151484.29元，占资产总额的32.71%；无形资产0元，占资产总额的0%；在建工程0元，占资产总额的0%。 

　　1.固定资产情况 

　　经盘点统计，本单位固定资产总量为2151484.29元。其中：土地、房屋及构筑物1093190.79元，占固定资产总额的50.81%；通用设备119台824238元，占固定资产总额的38.31%（汽车2辆202600元，占固定资产总额的10%）；单价50万元含以上通用设备0台0元；专用设备17台26000元，占固定资产总额的1.21%(单价100万元以上专用设备0台0元，占固定资产总额的0%)；文物陈列品0元，占固定资产总额的0%；图书档案2册28076元，占固定资产总额的1.30%；家具用具装具动植物179979.5元，占固定资产总额的8.37 %。 

　　2.无形资产情况 

　　本单位无形资产总量为0元。 

　　3.在建工程情况 

　　本单位在建工程778800元，政府办公用房改造项目。 

　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年本单位开展绩效评价项目为演武镇办公用房填平补齐工程和演武镇办公用房基础设施配套工程，涉及金额为1174542元。建设内容为：工程地址位于演武镇人民政府院内，建设项目为办公用房改造项目和办公用房基础设施配套，立项依据为汾财预指(2019)31号和汾财预指(2019)225号。项目完工后有效的解决了职工办公用房紧张，很好的改善了职工办公条件。 

　　九、一般公共预算“三公”经费 

　　2019年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算69731.81元。比2018年决算数69600元增加131.81元，与年初预算数75000元，减少5268.19元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费69731.81元，与年初预算75000元减少5268.19元，比上年决算69600元增加了131.81元，变动原因是：加强公务用车管理，节约公务用车开支。 

　　2、本年度共接待0批次0人。公务接待费0元，与年初预算相同，与上年决算相同。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与年初预算相同。与上年决算相同。 

　　十、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  

　　3、“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　4、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                           

　　汾阳市演武镇人民政府 

　　                        2020年12月28日