根据汾财预【2020】103号《汾阳市财政局关于转发《吕梁市财政局关于印发吕梁市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》的通知》精神，现将我单位2019年度决算情况做以下说明，2019年我单位严格执行各项财政法规，实现了全年收支平衡，基础设施得以改善，民生问题得到有效保障。我单位对重点项目乡大院场地维修工程项目进行了预算绩效管理，今后要逐步建立完善预算绩效管理制度。  

　　一、基本情况及单位职能  

　　1、部门主要职责及机构设置情况： 

　　西河乡成立于2001年4月，是我市政治、经济文化的中心区域之一。负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。西河乡位于汾阳市城区西部，总面积11.8平方公里，其中耕地面积6801亩，总人口3.4万人，西河乡共有1个社区，7个村居合一村，以农业种植为主。我乡街道便利，地理位置优越。我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。  

　　2、财政供养人员情况： 

　　行政29人，事业31人，转业士官7人，五星级1个。  

　　3、国有资产情况： 

　　2019年固定资产为219.94万元，比2018年增加7.56万元，办公设备增加5.49万元，补记以前年度漏登固定资产2.07万元。  

　　车辆两辆。  

　　二、 收支执行情况  

　　1、财政收入支出情况： 

　　2019年财政拨款收入968.01万元，共支出938.33万元，上年结转结余39.65万元，年末结转结余69.33万元。其中：一般公共服务支出442.82万元，社会保障和就业支出156.53万元，医疗卫生与计划生育支出41.2万元，城乡社区支出18.1万元，农林水支出244.58万元，其他支出35.1万元。  

　　2、 财政收入支出与上年比较情况： 

　　2019年财政拨款收入比上年增加86.96万元，支出比上年减少54.3万元，减少原因主要是今年没有住房保障支出。2019年财政拨款收入比年初预算增加210.42万元，支出比年初预算增加180.74万元。增加原因是环境卫生整治、发放清洁煤等产生的费用，服务群众专项经费，溺水少年家庭救助资金等。  

　　三、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　1、决算收支总体情况： 

　　西河乡人民政府2019年一般公共预算基本收入968.01万元，基本支出938.33万元。其中，人员经费支出720.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、救济费、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。  

　　2、日常公用经费支出情况： 

　　日常公用经费支出217.98万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。  

　　3、项目支出情况： 

　　项目支出230.03万元，主要包括乡大院维修工程36.46万元，第一书记工作经费7.5万元，两委主干岗位报酬、农村税费改革转移支付补助村级管理费40.6万元，农村税费改革计生转移支付补助经费2.3万元，溺水少年家庭救助资金35.1万元，村级办公费33.65万元，环境卫生整治、发放清洁煤等产生的费用18.1万元，服务群众专项经费25.45万元。 

　　四、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明  

　　2019年度本单位政府性基金预算无，支出无。  

　　五、机关运行经费支出  

　　2019年机关运行经费支出59.56万元，较2018年机关运行经费81.45万元，减少21.89万元，原因为厉行节约。  

　　六、政府采购支出情况说明  

　　2019年本单位无政府采购预算。 

　　七、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　重点项目支出：乡政府大院场地维修工程364613元，主要依据建设单位提供资金请拨卡及请示、施工合同、验收单、工程结算书、建设工程签证单等结算资料，用途院内铺水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层，主楼前铺渗水砖，花池砌混凝土马路侧石，做散水、坡道，砌筑检查井8座、雨水口6座，地沟维修100米，地面标线，测算标准国家有关部门标准，测算过程工程竣工后由建设单位组织施工单位及有关人员验收，出具工程竣工验收单，项目资金来源财政拨款。绩效目标已完成。 

　　八、“三公经费”情况说明  

　　2019年西河乡人民政府“三公经费”共支出6.36万元，其中公务用车运行维护费6.36万元，，相比去年减少0.6万元，减少原因是厉行节约，2019年无公务用车购置费。2019年无公务接待费，无因公出国（境）费用。  

　　九、名词解释  

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。  

　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　2020.12.28