一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为： 

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助社区的工作，促进社区的组织建设和制度建设；

4、狠抓防汛工作、化解社会矛盾、强化安全工作；

5、推进爱国卫生运动工作；

6、组织丰富的文化活动；

7、搞好社会民生；

8、推动社区建设。

（二）机构设置情况及人员情况

我单位属于行政单位，执行行政单位会计制度，共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。截止2019年年底共有在职人员71人，其中：行政人员26人，事业人员45人；五星级支部2人；车辆两辆。

二、部门当年主要工作任务及完成情况。

2019年，街道党工委、办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进的工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实省、市会议精神，坚持经济、政治、文化、社会、生态文明全面发展的总体思路，全街道各项事业稳步提升。

(一)保基础、重项目，提升街道建设水平

完成了辖区内307国道改线、董寺河河道整治，文湖旅游公路建设、文峰东街棚户区改造二期安置征地、东二环倒排工程等850余亩的征地工作，以及完成了建昌社区棚户区改造一期工程，继续推进东关正街棚户区改造项目。  

开展蓝天保卫战，扎实推进大气污染治理和环境保护工作，全面推进煤改电、煤改气工程，大力实施十四个社区的集中供热及煤改电、煤改气工作，完成辖区1124户居民煤改电工程，集中供热1500余户约28万平方米，大力推广清洁煤发放使用，确保群众温暖过冬。

（二）稳增长、扩效益，扎实开展三农工作

农业工作：一是调整农业产业结构，分别在赵家庄、吴南社、峰南种植红薯800余亩；在望春、南关村实施连片种植高粱940余亩，扩大了红薯、杂粮的种植面积。二是抓好病虫害防治，对高粱病虫害进行集中防治，使我街道农业病虫害迅速扑灭，取得丰收。

林业工作：树立绿化环境，美化人生的理念，大力开展植树造林。

水利方面：圆满完成2019年上级安排的各项水利工作任务，更好地了保障人民财产安全。目前董寺河生态治理管道工程已基本完工，古庄社区2000米左右的灌溉节水工程顺利完成，望春社区污水管道工程也正在施工

（三）惠民生、强服务，民生福祉大幅改善。

城乡居民养老保险方面。全年审核城乡居民养老保险7100余人，完成率达到了100%。

  三、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，本单位2019年决算仅包括本机关决算。 

四、决算收支情况及增减变化情况

（一）收支执行情况

2019年度收入总计964.60万元，上年结转结余36.83万元；支出总计959.52万元，年末结转结余41.91万元。

1、上年结转36.83万元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2、2019年度收入总计964.6万元，全部为财政拨款收入。较2018年度收入减少2156.04万元,减少原因主要是减少了东方国际城项目土地及地上附着物补偿款。

3、2019年度支出总计959.52万元，较2018年度支出减少2161.83万元，减少原因主要是减少了东方国际城项目土地及地上附着物补偿款。其中：一般公共服务支出408.75万元，社会保障和就业支出179.52万元，卫生健康支出44.57万元，农林水支出326.68万元。

4、年末结转和结余资金41.91万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。

（二）关于一般公共预算财政拨款收支情况说明 

2019年一般公共预算基本收入959.52万元，基本支出724.27万元。其中:

人员经费支出662.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费支出61.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

项目支出235.25万元，包括公用经费31.89万元、第一书记工作补助9万元、运转经费20万元、农村集体产权制度改革工作经费3.94万元、综治经费1.05万元、扫黑除恶宣传工作经费0.75万元、社区服务群众专项经费39万元、崇文社区工作经费4.48万元、村级办公费67.65万元、计生转移支付3.91万元、农村转移支付村干部报酬15.75万元、农村转移支付两委主干报酬31.09万元、农村退职主干生活补助6.74万元。

（三）本年度变化较大的科目情况说明

2019年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支，较2018年减少2500万元，减少原因主要是减少了东方国际城项目土地及地上附着物补偿款。

五、机关运行经费支出 

2019年机关运行经费支出61.52万元，比2018年增加15.04万元，主要原因是南薰撤销并入文峰，人员增加，一般公务业务费增加。

六、政府采购支出情况说明 

本年政府采购2.88万元，其中货物采购2.88万元。

七、国有资产占用情况说明

1、固定资产情况

截止2019年12月31日，我单位固定资产302.33万元（土地、房屋及构筑物183.30万元、通用设备73.08万元、专用设备11.95万元、家具、用具、装具及动植物34万元。）

2、无形资产情况

本单位无无形资产。

3、在建工程情况

本单位无在建工程。

八、预算绩效管理工作情况

2019年我单位无实行预算绩效管理的项目。

九、一般公共预算“三公”经费

1、招待费支出0万元 比上年减少0万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

2、公务用车购置费0万元；公务用车运行费7.01万元，比上年增加0.05万元，增加原因为2019年南薰撤销并入文峰，公务用车运行维护费支出增加。

3、公款出国出境0万元 ，比上年减少0万元。增减变化原因是：本年度未发生出国出境费用。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                         汾阳市文峰街道办事处

                            2020年12月28日