栗家庄乡位于城西3公里处，交通便利，地理位置优越，文化底蕴深厚。全乡辖34个行政村，总户数9383，人口24568人，乡村劳动力资源14931个，国土总面积131.99平方公里，确权后的耕地面积62712亩。栗家庄乡人民政府属于独立行政单位，组织实施本行政区域内的经济、科技和社会发展及村镇建设，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。2019年，我乡深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格执行各项财政法规，实现了全年收支平衡，为我乡的三农事业健康、稳定发展提供了坚实的保证，全乡基础设施建设极大改善，民生问题得到有效保障， 农民生活水平稳步提高。 

　　一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责  

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；  

　　2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；  

　　3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　（二）部门机构设置及人员情况　 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。共有人员55人，其中：行政人员23人，事业人员32人。  

二、2019年主要工作任务及完成情况

　　2019年，栗家庄乡党委、政府在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门的大力关心和鼎力支持下，在全乡人民的共同努力下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实市委工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，以“五好乡镇党委”为目标，全乡经济、社会、政治、生态文明和党的建设都取得了显著成效。2019年主要工作完成情况如下： 

　　1、着力加强党建工作，党的建设不断深化。 

　　2、着力调整产业结构，经济发展不断优化。 

　　3、着力改善民生，幸福指数不断提高。 

　　4、着力注重环保，生态建设不断加强。 

　　5、着力重视文化，精神文明不断推进。 

　　6、着力强化管理，社会治理不断提升。 

　　三、部门决算单位主体构成 

　　本单位2019年决算仅包括本级决算（无下属部门）。 

　　四、决算收支总体情况及增减变化情况 

　　栗家庄乡人民政府2019年度收入总计1189.56万元，上年结转结余82.01万元，支出总计1167.41万元，年末结转结余104.16万元。 

　　（一）收支情况  

　　1、2019年度收入总计1189.56万元，全部为财政拨款收入。比2018年决算增加169.02万元，比年初预算增加511.37万元，增加原因主要是：农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放。　 

　　2、上年结转82.01万元，为以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　3、2019年支出总计1167.41万元，比2018年决算增加45.88万元，比年初预算增加489.22万元，增加原因主要是农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放 。其中：一般公共服务支出490.59万元，社会保障支出16.18万元，卫生健康支出25.55万元，城乡社区公共设施支出38.3万元，农林水事务支出564.11万元，其他支出32.68万元。  

　　4、年末结转和结余资金104.16万元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定使用的资金。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　栗家庄乡人民政府2019年一般公共预算支出1167.41万元，基本支出741.67万元。其中：人员经费支出676.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴。日常公用经费支出64.78万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。  

　　项目支出425.74万元。包括第一书记工作经费、新建综治大厅场所工程款、石盘山旅游公路提质绿化工程、办公场所修缮、村级计生转移支付经费、对禹门河张家堡村段河道垃圾进行清理整治资金、2019年度村村级转移支付经费、扶持村集体经济发展试点项目资金、石盘山山底沟综治经费、公用经费开支等。 

　　（三）本年度变化较大的科目情况说明 

　　 2019年工资福利支出518.07万元，比上年决算增加49.17万元，增加原因主要是农技、农经、农机、畜牧、水利等部门人员工资从5月份由各主管局下放到乡镇发放 。 

　　　　五、机关运行经费支出  

　　　　2019年机关运行经费支出64.78万元，较2018年机关运行经费82.14万元减少17.36万元，减少原因主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。  

　　　　六、政府采购支出情况说明  

　　2019年无政府采购。 

　　七、国有资产占用情况说明  

　　截至2019年年末，我单位资产总计172.77万元，其中流动资产104.16万元，固定资产68.61万元。主要领导干部用车2辆，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明  

　　　　2019年我单位无需要公开的预算绩效工作开展情况。 

　　九、“三公经费”情况说明  

　　1、招待费支出0万元 ，比年初预算减少0.56万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；比上年决算减少0万元，无增减变化。 

　　2、公务用车购置费0万元；公务用车运行费7.09万元，比上年决算减少2.42万元，比年初预算增加0.09万元，增减变化原因是：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、公款出国出境0万元 ，比年初预算减少0万元，比上年决算减少0万元。增减变化原因是：本年度未发生出国出境费用。 

　　十、名词解释  

　　　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  

　　　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。  

　　　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

　　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

　　　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　 汾阳市栗家庄乡人民政府  

　　　　                                    2020年12月28日