一、部门基本情况：

（一）主要职能及人员情况

我院成立于1958年，为财政补助事业单位，是一所集医疗、预防保健、康复、急诊急救为一体的二级甲等综合医院。

   机构编制管理部门核定我院编制人数为310人， 2016年年末在职人员共计219人，年末217人，2016年到龄退休1人，调出1人，年初退休人员77人，本年无新招聘人员。

   （二）汽车编制：救护车2辆，巡回医疗车1辆，公务车1辆。

（三）截止2016年年底我院资产共计53202488.14元，其中固定资产48546070.89元；净资产为20177080.35元，其中事业基金8877149.45元，非流动资产基金31244491.64元，专用基金237075.2元，财政补助结转17078409.9元。

二、2016年部门收支决算情况

（一）2016年收支决算总体情况

1、收入决算

2016年收入决算为9050.08万元，其中财政拨款收入3225.77万元，事业收入5824.31万元；2015年收入决算为5642.5万元，其中财政拨款收入1273.76万元，事业收入4368.74万元；2016年总收入较2015年增加3407.58万元，其中事业收入增加1455.57万元，增加原因是设备增加，服务能力提升和财政投入经费增加。

       2、支出决算

2016年支出决算7256.31万元，其中基本支出6755.15万元，项目支出501.16万元；2015年支出决算5411.69万元，其中基本支出5411.69万元；2016年总支出比2015年增加1844.62万元，增加原因是工资调整变动。

3、结转和结余

2015年结转和结余300万元，其中财政拨款结转和结余300万元；本年增加结转和结余1307.84万元，2016年末基本支出结转和结余1607.84万元，项目支出结转和结余1607.84万元，结余分配326.61万元（转入事业基金326.61万元）。

（二）一般公共财政拨款收支情况

1、一般公共财政拨款2016年部门决算收入3225.77万元，2015年部门决算收入1273.76万元，2016年比2015年增加1952.01万元，增加原因是公立医院改革药品零差补助比2015年增加10个月的补助、经费比例比2015年增加10%和工资调整变动。

2、一般公共财政拨款2016年部门决算支出数1658.61万元，包括基本支出1157.45万元，项目支出501.16万元，其中：人员经费支出1157.45万元；2015年部门决算支出数1073.76万元，包括基本支出1073.76万元，其中人员经费支出869.56万元，日常公用支出204.2万元；2016年财政拨款总支出比2015年增加584.85万元，增加原因是公立医院改革补助增加和工资经费调整变动增加。

3、上年年末结转结余300万元，本年年末结转结余1607.84万元，较上年增加1307.84万元。

 (三）非税收入征收情况

本单位无非税收入情况

三、2016年重点项目支出决算情况

    本单位2016年项目支出501.16万元。

四、“三公”经费开支情况

2015、2016年预决算均无“三公”经费。

五、政府采购情况

2016年采购预算资金64.5万元，决算采购金额为60.5万元。

 六、其他需要说明的事项（名词解释）

预算年度：也称为财政年度，是指编制和执行预算所应依据的法定时限，也就是预算收支起止的有效期限。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。