--2019年10月25日在我市第六届人大常委会第十八次会议上 

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的依法监督和市政协的有力支持下，紧紧围绕全年目标任务，创新发展理念，深化财政改革，收入创造历史新高，为全市经济社会发展取得了来之不易的成果。在此基础上，财政改革有序推进，预算执行总体平稳，较好的保障了经济社会各项事业发展的资金需要。 

　　一、一般公共预算部分 

　　1.收入完成情况：全年一般公共预算收入完成133080万元，为年初预算95600万元的139.21%，同比增长53.23%，绝对额增收46229万元。 

　　分项完成情况为： 

　　——税收收入完成98427万元，为预算的136.80%，同比增长55.06%。其中：增值税44357万元，企业所得税16029万元，个人所得税2271万元，资源税1324万元，城市维护建设税16993万元，房产税3463万元，印花税2427万元，城镇土地使用税6818万元，土地增值税672万元，车船税1734万元，耕地占用税76万元，契税1742万元，环境保护税521万元。 

　　——非税收入完成34653万元，为预算的146.52%，同比增长48.26%。其中：专项收入完成18162万元；行政事业性收费收入完成5318万元；罚没收入完成5126万元；国有资源有偿使用收入完成5451万元；捐赠收入完成83万元；政府住房基金收入完成294万元；其他收入完成219万元。 

　　2.支出执行情况：年初编制支出预算200208万元，执行中增加事项：一般性转移支付增加20388万元，专项转移支付增加22875万元，调入政府性基金2万元，债务转贷收入100万元，动用预算稳定调节基金7602万元；减少事项：补充预算稳定调节资金 2万元，上解支出471万元（援疆上解支出增加10万元，农信社改制化解风险资金上解50万元，农田水利建设资金上解147万元，水资源税上解247万元，一般债券发行费上解17万元），债务还本支出26万元，调整后的支出预算为250676万元，实际执行242190万元，为调整预算的96.61%，同比（下同）增长19.39%。 

　　分类支出情况如下： 

　　一般公共服务支出20135万元，为调整预算的99.61%，增长11.16%；国防支出178万元，为调整预算的100%，减少41.25%； 

　　公共安全支出12365万元，为调整预算的100%，减少0.85%；教育支出60274万元，为调整预算的94.69%，增长13.51%；科学技术支出694万元，为调整预算的100%，减少48.09%;文化体育与传媒支出4478万元，为调整预算的100%，增长44.68%；社会保障和就业支出42860万元，为调整预算的97.78%，减少5.81%;医疗卫生与计划生育支出18147万元，为调整预算的99.75%，增长0.95%；节能环保支出4821万元，为调整预算的73.82%，增长125.49%；城乡社区事务支出10541万元，为调整预算的100%，增长101.55%；农林水支出30322万元，为调整预算的96.61%，增长27.8%；交通运输支出16795万元，为调整预算的99.83%，增长226.75%；资源勘探信息等支出4128万元，为调整预算的100%，增长133.88%；商业服务业等支出412万元，为调整预算的92.79%，减少48.76%；金融支出100万元，为调整预算的100%；国土海洋气象等支出1306万元，为调整预算的100%，减少61%；住房保障支出4358万元，为调整预算的92.43%，增长102.42%；粮油物资储备支出396万元，为调整预算的100%，增长135.71%；债务付息支出5130万元，为调整预算的100%，增长14.33%；其他支出4750万元，为调整预算的85.29%，增长137.14%。 

　　3.中央和省、市对我市转移支付执行情况：2018年中央和省、市对我市转移支付134089万元，增长18.73%。其中：一般转移支付78203万元，增长2.45%，专项转移支付55886万元，增长52.7%。我市严格按照资金使用用途纳入预算进行了安排。 

　　4.收支平衡部分：2018年，收入总计325968万元,其中：一般公共预算收入完成133080万元，返还性收入23005万元（所得税基数返还-1654万元，成品油税费改革税收返还639万元，增值税税收返还收入8639万元，消费税税收返还收入15381万元）；一般性转移支付收入78203万元（均衡性转移支付补助31247万元，县级基本财力保障机制奖补资金12407万元，结算补助收入4534万元，成品油税费改革转移支付补助收入77万元，基层公检法司转移支付收入1019万元，城乡义务教育转移支付收入3968万元，基本养老金转移支付收入8515万元，农村综合改革转移支付补助3297万元，固定数额补助收入10431万元，贫困地区转移支付收入341万元，其他一般性转移支付收入2367万元）；专项转移支付收入55886万元，上年结余6223万元，调入资金2万元，债务转贷收入18085万元，调入预算稳定调节资金11484万元。支出总计325968万元，其中：一般公共预算支出242190万元，上解上级支出19799万元（体制上解支出16805万元，专项上解支出2994万元），债务还本支出18011万元（地方政府一般债券还本支出8222万元，地方政府其他一般债务还本支出9789万元），增设预算周转金-38万元，补充预算稳定调节基金37520万元，年终结余结转下年支出8486万元，实现了财政收支平衡。 

　　二、政府性基金部分 

　　2018年初，政府性基金编制收入预算28127万元，实际完成40332万元，为预算的143.39%，增长95.28%。其中：国有土地收益基金收入3929万元，农业土地开发资金收入140万元，国有土地使用权出让收入35084万元，城市基础设施配套费收入942万元，污水处理费收入235万元，其他政府性基金收入2万元。 

　　2018年初，政府性基金编制支出预算28629万元，上级专项补助382万元，债务转贷收入2900万元，本年短收安排12205万元，其他-5万元，调整后的支出预算为44111万元,实际执行41092万元，为调整预算的93.16%。其中：文化体育与传媒支出28万元，社会保障和就业46万元，城乡社区支出40325万元，商业服务业支出22万元，其他支出584万元，债务付息支出87万元。 

　　三、社会保险基金部分 

　　2018年社会保险基金收入完成142900万元，其中：企业养老保险基金68404万元，城乡居民社会养老保险基金10716万元，机关事业单位基本养老保险基金63780万元。 

　　2018年社会保险基金支出执行93078万元，其中：企业养老保险基金42477万元，城乡居民社会养老保险基金7566万元，机关事业单位基本养老保险基金43035万元。 

　　四、国有资本经营部分 

　　我市目前没有纳入国有资本经营预算的企业，2018年收支为零。 

　　五、举借债务情况 

　　2018年，我市共新增债务4286万元，其中：新增政府债券3000万元，包括一般债券100万元、普通专项债券900万元、土储专项债券2000万元，分别用于杏花村污水截流工程、贾家庄、栗家庄清洁能源取暖工程和碧桂园项目二期土地收储；新增外债1286万元，其中向亚行提款838万元，支付新石路道路建设尾款，欧投行提款448万元，用于黄河流域生态恢复林业项目。 

　　截至2018年底，全市政府性债务余额225563万元，未突破吕梁市下达我市债务限额257033万元，继续贯彻落实中央、省、市关于政府债务重大决策部署，制定了《汾阳市政府隐性债务化解方案》，努力降低债务风险，债务率由2017年的101.2%降低为68.6%。 

　　六、扶贫资金执行情况 

　　2018年市本级财政专项扶贫资金按照总量和增幅双增长的原则，累计投入1003万元，一是主要围绕产业扶贫，支持贫困村发展种植、养殖、林果等增收产业，推进了脱贫成效的巩固；二是解决了“脱贫保1+N综合保险”为全市建档立卡贫困人口交纳了脱贫返贫保障险和健康保险，有效避免因病致贫返贫问题。 

　　七、“三公”经费支出决算情况 

　　我市各部门继续落实中央“八项”规定，坚持厉行节约，2018年财政拨款“三公”经费支出1139万元，比上年减少26.52%，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置费103万元，比上年减少62.87%；公务用车维护费812万元，比上年减少21.1%；公务接待费209万元，比上年减少14.31%。 

　　八、预算绩效工作开展情况 

　　今年我市继续扩大预算绩效考核项目的范围，对30个已完工的重点支出项目开展绩效评价，涉及行政事业单位27户，涉及财政资金30529万元。全面实施扶贫资金绩效管理，结合我市实际情况进行扶贫资金绩效目标设定，对扶贫资金的使用进行全过程绩效监控。 

　　白主任、各位副主任、各位委员，2019年财政改革发展进入关键期、攻坚期，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大的监督，改革创新、奋发有为，圆满完成全年各项任务，为全市财政发展开拓新局面！ 

　　                                  2019年10月25日