肖家庄镇位于汾阳市城东10公里处，下辖肖家庄、八十堡、义安、宣柴堡、何家庄、玉兰、康宁堡、安头、中寨、唐家堡、青堆、高丰村、孙家庄、西马寨、东雷家堡、潴城16个村委会。1958年建肖家庄公社，1984年设乡，1994年建镇。面积59.4平方公里，人口3.4万。交通便利，省道汾平路、307国道连接线贯穿全镇。耕地面积6万亩，文峪河、禹门河流经境内，是典型的农业大镇。

一、部门职责

镇党政机关的主要职责是：加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用，在以张健同志为核心的镇党委领导下，认真贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实乡村振兴战略，建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村经济的快速发展，提高农民的生活水平，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。努力打好环境保卫战，提升乡村美丽形象，改善农村人居环境，进一步推进精准脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

    1、部门决算单位构成

肖家庄镇由党政办、镇计生服务所及农村便民服务中心组成。以上单位均属财政全额拨款单位。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

部门行政编制35人，在职19人；农村综合便民服务中心编制18人，在职15人；计划生育服务所为编制总数为4人，在职1人。镇政府公务用车编制为2辆，实有2辆。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计995.5万元。其中：财政拨款收入936.98万元，年初结转和结余58.52万元。比2017年减少7%,主要原因是其他社会保障和就业收入减少。

2018年度支出总计917.29万元。其中：一般公共服务316.06万元，社会保障和就业17.05万元，医疗卫生20.46万元，节能环保13.69万元，农林水支出514.09万元，住房保障支出2.94万元，其他支出33万元。年末结转和结余78.21万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    肖家庄镇人民政府2018年一般公共预算基本收入936.98万元，基本支出684.46万元。其中，

人员经费支出476.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费支出208.28万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

项目支出232.83万元，包括第一书记工作经费4万元、对村集体经济组织的补助100万元、村级转移支付59.91万元以及乡村环境治理补助资金35.93万元。

五、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2018年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支。

六、机关运行经费支出

2018年机关运行经费支出208.28万元，较 2017年减少0.71万元，与上年基本持平。

七、政府采购支出情况说明

2018年本单位采购预算为56.34万元，项目为办公用房填平补齐工程及设备购置。设备购置政府采购价为15.28万元，办公用房填平补齐中标价为40.9万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明

     2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元（与年初预算数持平）。其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算6.95万元，公务接待费决算0.15万元。2018年三公经费决算减少的主要原因是2018年公务用车运行维护费标准降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2018年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算7.1万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费6.95万元。

3.公务接待费决算0.15万元，接待来宾10批次，20人。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

汾阳市肖家庄镇人民政府

2019年11月2日