2018年，峪道河镇严格执行各项财政法规，保障经济社会平衡健康有序发展，实现了全年收支平衡，基础设施得以改善，民生问题得到有效保障。 

　　  　一、 基本情况  

　　峪道河镇政府地处汾阳市西北部,峪道河镇面积约303平方公里，有国有林场2座，分别是向阳林场、白虎岭林场。太汾高速公路、太中银铁路和307国道穿境而过。户籍人口约8471户，共计22941人，峪道河镇下辖38个行政村，根据地理位置，行政村又被分为八大片。 

　　 二、部门职责和机构设置情况  

　　我单位为市政府的派出机构，在市政府的领导下管理辖区内各项工作。  

　　　  1、法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；  

　　　  2、有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。 

　　　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有在职人员40人，其中：行政人员18人，事业人员19人，五星级3人。  

　　　　三、 收支执行情况  

　　　　峪道河镇人民政府2018年度收入总计9726129.36元，上年结转结余1481166.99元；支出总计9594348.59元，年末结转结余1612947.76元。  

　　　　1、2018年度收入总计9726129.36元，全部为财政拨款收入。较2017年度收入减少1519182.17元。减少原因为行政退休人员工资经费转到市机关事业养老保险中心核算。  

　　　　2、上年结转1481166.99元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　　　3、2018年度支出总计9594348.59元。较2017年度支出减少1032507.07元，减少原因行政退休人员工资经费转到市机关事业养老保险中心核算。其中：一般公共服务支出2616473.79元，社会保障和就业支出170252.64元，医疗卫生与计划生育事务支出445284.84元，城乡社区支出100000元，农林水事务支出5862337.32元，住房保障支出200000元，其他支出200000元。  

　　　　4、年末结转和结余资金1612947.76元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。  

　　　　四、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　　　峪道河镇人民政府2018年一般公共预算基本收入9726129.36元，基本支出9084348.59元。其中，人员经费支出7911903.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。 

　　　　日常公用经费支出1172445元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。  

　　　　项目支出310000元，包括第一书记工作经费40000元以及日常公用经费270000元。  

　　五、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明  

　　2018年度本单位不存在政府性基金预算财政拨款收支。  

　　　　六、机关运行经费支出  

　　　　2018年机关运行经费支出1172445元，较2017年机关运行经费减少1648851.45元，减少原因为本年城乡环境整治经费减少等。  

　　　　七、政府采购支出情况说明  

　　　　2018年本单位政府采购支出170960元，较2017年政府采购支出增加170960元，增加原因为购置公用用车一辆、周转房桌椅一套、办公复印机一台，购置费合计为170960元。  

　　　　八、“三公经费”情况说明  

　　　　2018年峪道河镇人民政府“三公经费”支出总计277310元，其中公用用车购置费158230元，公务用车运行维护费113206元，公务接待费5874元，公务接待50批次，接待100人。与2017年142574元相比增加134736元，增加原因为2018年因森林防火、防汛工作需要购置公用用车一辆，购置费为158230元，公用用车维护费与2017年127839元相比减少14633元，与2017年公务接待费14735元相比减少8861元，减少原因为厉行节约原则，减少支出。  

　　　　九、名词解释  

　　　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  

　　　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。  

　　　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

　　　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

　　　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市峪道河镇人民政府 

　　2019年11月6日