根据汾财库【2019】69号《汾阳市财政局关于批复2018年度部门决算及信息公开工作的通知》精神，现将我单位2018年度决算情况做以下说明，2018年我单位严格执行各项财政法规，实现了全年收支平衡，基础设施得以改善，民生问题得到有效保障。我单位对重点项目禹门河小学及幼儿园拆迁安置进行了预算绩效管理，今后要逐步建立完善预算绩效管理制度。 

　　一、基本情况及单位职能 

　　西河乡成立于2001年4月，是我市政治、经济文化的中心区域之一。负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。西河乡位于汾阳市城区西部，总面积11.8平方公里，其中耕地面积6801亩，总人口3.4万人，西河乡共有8个社区，以农业种植为主。我乡街道便利，地理位置优越。我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。 

　　财政供养人员情况：行政30人，事业23人，转业士官7人，五星级1个。 

　　二、 收支执行情况 

　　1、2018年财政拨款收入881.05万元，共支出922.63万元，上年结转结余81.7万元，年末结转结余40.12万元。其中：一般公共服务支出432.43万元，社会保障和就业支出153.82万元，医疗卫生与计划生育支出41.7万元，城乡社区支出22.85万元，农林水支出226.15万元，住房保障支出9.96万元，其他支出35.72万元。 

　　2、 2018年财政拨款收入比上年减少52.55万元，支出比上年减少251.27万元，减少原因主要是行政退休3人。2018年财政拨款收入比年初预算增加158.86万元，支出比年初预算增加200.44万元。增加原因是禹门河小学及幼儿园拆迁安置费和护营渠改线工程及政策性增资等。 

　　三、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　西河乡人民政府2018年一般公共预算基本收入881.05万元，基本支出922.63万元。其中，人员经费支出690.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、救济费、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助等。 

　　日常公用经费支出223.05万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　项目支出206.57万元，主要包括第一书记工作经费3万元，两委主干岗位报酬、农村税费改革转移支付补助村级管理费60.86万元，农村税费改革计生转移支付补助经费2.3万元，禹门河小学及幼儿园拆迁安置费30.12万元，护营渠改线工程补助5.6万元，村级办公费30.62万元。 

　　四、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明 

　　2018年度本单位政府性基金预算上年结转结余2.28万元，财政拨款收入6.87万元，财政拨款支出9.15万元。年末无结余。 

　　五、机关运行经费支出 

　　2018年机关运行经费支出81.45万元，较2017年机关运行经费107.58万元，减少26.13万元，原因为厉行节约。 

　　六、政府采购支出情况说明 

　　2018年本单位不存在政府采购支出。 

　　七、“三公经费”情况说明 

2018年西河乡人民政府“三公经费”共支出6.96万元，其中公务用车运行维护费6.96万元，，相比去年减少0.1万元，减少原因是司机工资另外核算在其他工资福利支出，与年初预算持平，2018年无公务用车购置费。2018年无公务接待费，无因公出国（境）费用。 

八、国有资产存量信息情况说明

截至2018年年末，我单位资产总计252.50万元，其中流动资产40.12万元，固定资产212.38万元。主要领导干部用车2辆，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位无需要公开的预算绩效工作开展情况。

十、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                 二〇一九年十一月二日