第一部分 概况 

   一、主要职能 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。  

   二、机构设置 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员33个，其中：行政人员17个，事业人员16个。另外有五星级3人。有公车3辆。经费拨款形式为全额财政拨款，是一级会计单位，执行行政单位会计制度。 

　　第二部分 2018年度部门决算表(附件) 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于收支情况总体说明 

　　辰北街道2018年度收入总计5544786.86元，2017年结转和结余398498.6元；支出总计5510652.69元，2018年结转和结余为432632.77元。 

　　（一）收入总计5544786.8元 

　　1、2018年度收入5544786.8元，全部为财政拨款收入。较2017年决算数减少181634.18元。减少原因为有人员调出。 

　　2、2017年结转和结余302498.7元，2018年结转和结余为432632.77元。此余额为结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（二）支出总计5510652.6元。包括： 

　　1、一般公共服务（类）支出2596270.42元，主要用于单位正常运转及行政人员的人员经费支出。较2017年决算数增加469963.13元。主要原因是：行政人员工资标准提高及运行经费增加。 

　　2、社会保障和就业（类）支出972115.18元，主要用于社区办公经费、工作人员工资支出及冬季取暖补贴支出。较2017年决算减少764544.27元。主要原因是冬季取暖补贴取消。 

3、医疗卫生与计划生育支出119605.6元，主要用于计划生育方面的支出，较2017年决算数减少95582.25元。主要原因是：调出1人。 

4、城乡社区支出22148.84元，主要用于乡村环境卫生支出，较2017年决算减少138605.16元。主要原因是2018年上级未安排此款项。 

　　5、农林水（类）支出1651595.15元，主要用于其它农林水人员经费及清洁工程支出，较2017年决算增加160568.23元。主要原因是人员工资标准提高。 

　　6、其他支出（类）支出148917.5元，主要用于救援演练经费支出。较2017年决算数增加133935元。主要原因是：填报口径变动。 

　　7、年末结转和结余432632.77元，为本年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

　　二、关于收入决算情况说明 

辰北街道筹委会2018年度收入决算5544786.86元，全部为财政拨款收入。 

　　三、关于支出决算情况说明 

　　辰北街道筹委会2018年度支出决算5510652.69元，其中：基本支出4167724.88元，占75.6％；项目支出1342927.81元，占24.4％。 

　　四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　辰北街道筹委会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出 

　　（一）财政拨款支出决算变化情况。 

　　辰北街道筹委会2018年度财政拨款支出5510652.69元.支出比2017年减少了234265.32元，主要原因是：政策调整增加相应项目支出资金安排及人员经费标准提高。 

　　（二）对政拨款支出决算构成情况。 

　　2018年辰北街道筹委会财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2596270.42元，占47.11％；社会保障和就业（类）支出972115.18元，占17.64％；医疗卫生与计划生育支出119605.6元，占2.17％；城乡社区支出22148.84元，占0.4％；农林水（类）支出1651595.15元，占29.97％；其他支出（类）支出148917.5元，占2.71％. 

　　五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　辰北街道筹委会2018年一般公共预算财政拨款基本支出4167724.88元，其中人员经费3601466.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　日常公用经费566258.62元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费其他交通费，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置；项目支出1342927.81元，主要包括第一书记工作经费及各社区办公经费。 

　　六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年度，辰北街道筹委会“三公”经费支出58427元，全部为公务用车运行维护费。较2017年决算数减少支出12430元，主要原因是2018年公务用车运行维护费标准降低。 

　　七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2018年本单位无政府性基金预算财政收支 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出 

　　2018年辰北街道筹委会机关运行经费支出566258.62元，比2017年减少528204.19元，主要原因是填报口径变动等。 

　　（二）政府采购支出 

　　2018年度本单位无政府采购支出 

　　（三）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，辰北街道筹委会共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。 

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位无需要公开的预算绩效工作开展情况。

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 

员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 。

                                                              2019年11月4日