一、部门基本情况

贾家庄镇人民政府属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。贾家庄镇地处吕梁山东麓、汾河水西畔，距汾州古城五公里。区位优势明显，交通便利快捷。辖区内现有14个行政村，居住人口2.4万人。贾家庄镇位于汾阳市境东北，，东与肖家庄镇相连，南与市区接壤，西与峪道河镇交界，北与杏花村镇毗邻。

　　二、部门职责和机构设置情况 

　　我镇由镇行政、镇计生服务所及农村便民服务中心组成。以上单位均属财政全额拨款单位。我单位共有人员39人，其中：行政人员22人，，事业人员17人，车辆两辆。主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　三、2017年收支决算情况 

　　贾家庄镇人民政府2018年度收入总计11093525.74元，上年结转结余1191903.3元；支出总计11656837.63元，年末结转结余628591.41元。 

　　2018年度收入总计11093525.74元，全部为财政拨款收入。较2017年度收入减少626841.99。减少原因为本年度人员减少，项目资金减少。 

　　上年结转1191903.3元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　2018年度支出总计11656837.63元。较2017年度支出减少3474149.82元，减少原因为本年度项目资金减少，人员减少。其中：一般公共服务支出3353111.58元，文化体育与传媒支出2000000元，社会保障和就业支出143137.8，医疗卫生与计划生育事务支出,242533.88元，城乡社区支出226750元，农林水事务支出5086176.82元，住房保障支出88927.55元，其他支出516200元。 

　　年末结转和结余资金628591.41元，为本年度预算安排，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定使用的资金。 

　　四、关于一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　贾家庄镇人民政府2018年一般公共预算基本收入11093525.74元，基本支出11656837.63元。其中，人员经费支出4272856.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴以及其他对个人和家庭的补助等。 

　　日常公用经费支出1141199.95元，只要包括办公费、因数费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 

　　项目支出6242781元，包括第一书记工作经费以及扶持村集体经济发展资金，环境治理补助资金、文化活动中心修建经费，作家村项目经费、两委主干报酬、、拆迁补偿款、等。 

　　五、关于政府性基金预算财政拨款收支情况说明 

　　本单位本年度无政府性基金支出。 

　　六、机关运行经费支出 

　　2018年机关运行经费支出1141199.95元，较2017年机关运行经费1838285.02元，减少697085.07元。 

　　七、政府采购情况说明 

　　2018年本单位不存在政府采购支出。 

八、“三公”经费支出情况

　　2018年我单位坚持厉行节约原则，未发生招待费，车燃费开支6.96万元，因公务用车为后勤中心调配用车，资产不属于单位，所以只反映相关费用。较去年减少0.19万元，原因是2018年我单位实行中央八项规定，厉行节约。 

九、其他需要说明的事项（名词解释）

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　其他收入：指除上述“事业收入”“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　  

　　  

　　                        2019年11月3日