一、部门主要职责和机构设置情况

    汾阳技工学校创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二00四年三月被吕梁地区劳动力转移领导组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街２号(建行小区   对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地” 建筑面积500多平方米。国有资产总额为114.18万元。学校有一流的育人环境：有标准的电商办公教学实习楼、师生食堂餐厅、洗漱间、图书室、文体活动室，配套齐全的理化实验室、多媒体教室、学生电工实习车间等先进完善的教学实施。学校师资力量雄厚。

    我校现有教职工34人，其中:管理人员1人、高级讲师5人、高级经济师1人，讲师12人、助理讲师10人、技师5人。

学校根据市场需求,灵活调整专业,先后开设了车工、钳工、焊工、煤化工、汽修、营销、会计、文秘、酒店管理、家电维修、计算机、电工与电子技术、焦炉等专业、工艺美术、美容美发、食品安全、电商专业等。近年来，学校紧跟汾阳经济的发展步伐，为汾阳经济发展培养了大量实用性，新型人才，学校创新办学思路，采取“校校联合”、“校企合作”等多元化办学模式，从而改善了办学结构，提高了办学层次。

   学校主要开展技工教育，并根据社会市场需求承担岗前、岗中培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训。开办至今，向社会输送中级技术工人7483人、累计培训各类专业技术人才2951人、农村劳动力转移培训2340人。

    从２015年开始，学校紧跟市场经济的发展步伐，结合学校实际及当前国内电商行业高速发展、相关电商专业人才短缺的现状，经省人社厅职业能力建设处批准设立了电子商务专业，同时市政府批复同意我校挂牌“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”并于2016年6月21日正式挂牌。这两个基地的建成，成为为企业培养合格的电商实用型人才，定期不定期的举办关于电商方面的经验分享会、电商技术研讨会、实用型人才招聘会的中心；成为电商技术和人才交流分享平台。至今共招收电子商务专业学制班113人；共举行3期短期电子商务专业实用性人才培训，共226人；并且有9家企业和4名个人创业者成功入驻。

    内设办公室、学生科、教务科、培训科、保卫科。

    部门当年主要工作任务及完成情况

    2019年是我国进入全面建成小康社会决胜之年，是继续深化改革开放、加快经济转型发展脱贫攻坚之年。学校将在市委、市政府的正确领导下，以培养实用型、技能型人才、服务市域经济发展为目标，强化符合当地需求的各行业中技人才队伍建设，特别是狠抓电子商务专业学科建设，逐步优化学校电子商务优质课程、精品课程，力争打造吕梁一流电子商务专业精品课程，为大力实现汾阳全面小康，为推进全市“三市共建、五城同创”战略布局的稳步实施奠定坚实的基础,不断研究和解决新形势下学校教育和管理的特点,创新工作举措，特制定2019年度主要目标计划：

    加强政治理论和业务知识的学习，不断提高教师的综合素质.深入学习贯彻好党的十九大精神，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持严字当头、重点发力、问题导向、以上率下，把全面从严治党决策部署变为实际行动，争做育人先锋。二是采取走出去、请进来及多种形式开展教学教研活动，真正实现“双师型”“多师型”专业教师目标，不断提高教师的综合素质。

    二、深入贯彻全省脱贫攻坚工作，着力推动精准扶贫工作，确保按时间节点完成帮扶任务

   严格贯彻执行国家、省市关于脱贫攻坚工作指示精神，坚持精准扶贫脱贫基本方略，重点是大力宣传党的扶贫开展和强农惠农富农政策，深入推动政策落实；严格按照习近平总书记“六个精准”要求，大力实施“五个一批”工程；抓牢脱贫攻坚的“四个关键”，持续精准发力，完成精准扶贫、精准脱贫任务；带领任职村开展贫困户识别和建党立案工作，在瞄准扶贫对象，明确帮扶责任、深入分析致贫原因的基础上。因村施策、困户施法，制定个性化帮扶方案，帮助村“两委”制定和实施脱贫计划，完成好“六个一”帮扶任务；组织落实扶贫项目，积极引导社会资金，促进贫困村、贫困户脱贫致富；帮助选准发展路子，培育状大农民合作社，增加村集体收入，努力推进村“破零”、户脱贫。

    三、结合企业战略规划，抓住重点工作，扩大招生规模，精心组织好招生就业工作

   人才资源为企业的核心资源将直接决定企业的发展和核心竞争力，因此，我们要紧紧结合企业战略规划，实行学制教育与中短期培训相结合的多元化办学模式，采取形式多样的培训方式，为企业培养出所需操作技能强的人才。

    四、完善学校教学基础设施建设、强化电子商务学科建设

   （一）完善电子商务学科建设配套设施，进一步保障学校优势专业正常运转。

   （二）逐步优化电子商务实训室、电商工作室、名优产品展示厅建设，营造良好的学生实习实训环境。

    五、注重特色专业师资队伍建设、强化学生管理

   （一）学校结合当前国内电商行业高速发展、相关电商专业教师匮乏的现状，采取“请进来、走出去”的方式，积极与沿海发达省份院校（企业）开展多种形式教育教学教研活动，努力构筑电子商务人才高地，充分发挥电子商务专业教师作用，开展电子商务人才培训及岗位能力培训，争取早日为我市企业提供实用型专业人才服务。

   （二）注重学生德育教育。根据教育教学工作需要，适时开展师生校园学习活动、文化活动，努力打造汾阳技校品牌。

招生工作是学校的命脉，也是学校发展的关键。我校将高度重视，精心准备，认真组织。一是认真做好市场调查和相关准备工作。二是加大前期宣传力度，通过微信、电视等宣传形式，提高学校的知名度。三是继续实施招生责任制，实行领导挂帅，广泛发动，全员参与，深入生源学校，学生家庭，采取灵活多样的招生办法，确保完成全年招生任务。

   根据我市电子商务行业发展规划，对电商专业人才的需求，结合本校的实际情况，2019年，重点培养企业急需的电子商务人才，培养规模80人,其中：学制教育 40人，短期培训40人。 

   （三）部门决算单位主体构成

   本单位2018年决算包括本级决算（无下属部门）

   （四）决算收支总体情况及增减变化情况说明

   2017年收入431.61  万元，支出 468.55 万元。

   2018年收入462.11 万元，支出489.72 万元。

   2018年收入较上年增加30.5万元，较年初预算389.82万元增加72.29 万元。支出较上年增加21.17 万元，较年

预算389.82 万元增加99.9 万元。

    (一)收入决算

    1、一般公共预算收入462.11 万元，比2017年决算增加30.5 万元，较年初预算增加72.29万元。增加变动的原因是：工资标准增加，养老保险，医疗保险，公积金相对增加。

    2、政府性基金

    本单位无政府性基金 。

    3、财政专户

    本单位无财政专户。

    (二)支出决算

    2018年支出决算489.72 万元，比2017年决算增加21.17 万元，比年初预算增加99.9 万元,其中2018年财政拨款支出 489.72  万元，比2017年决算增加21.17 万元，比年初预算增加99.9 万元，增加的原因是：工资标准增加，养老保险，医疗保险，公积金相对增加。另增加了学校基础设施的建设费用。

    1、基本支出 487.72万元，比上年466.55 万元增加21.17万元。增加的原因是：工资标准增加，养老保险，医疗保险，公积金相对增加。

    2、项目支出 2万元。和上年 2万元相同。原因是：第一书记生活补助没变。

    3、本年度变化较大的科目情况说明

    本单位本年度无较大的科目变化。

    （五）机关运行经费执行情况

   本单位无机关运行经费。

   （六）政府采购执行情况

    本单位2018年政府采购年初预算19.68万元，支出决算为18.72万元，增加的原因是办公设备的购置。

   （七）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，资产合计  334.35万元。其中：流动资产 46.37 万元，占资产总额的  13.87 %；固定资产  287.98万元，占资产总额的 86.13 %；无形资产  0万元，占资产总额的 0 %；在建工程   0 万元，占资产总额的  0 %。

    1.固定资产情况

    经盘点统计，本单位固定资产总量为 287.98 万元。其中：土地、房屋及构筑物  157.53万元，占固定资产总额的  54.70%；通用设备  205台  80.78万元，占固定资产总额的   28.05%（汽车  0辆 0 万元，占固定资产总额的 0 %；单价50万元含以上通用设备 0台    0 元，占固定资产总额的 0%)；专用设备 4台  4.02万元，占固定资产总额的   1.40%(单价100万元以上专用设备 0 台  0万元，占固定资产总额的  0 %)；文物陈列品  0万元，占固定资产总额的  0%；图书档案 0 册  0万元，占固定资产总额的 0 %；家具用具装具动植物  45.65 万元，占固定资产总额的   15.85 %。

    2.无形资产情况

    本单位无形资产无。

    3.在建工程情况

   本单位本年度无在建工程。

   （七）重点项目预算绩效管理工作开展情况

   根据我市电子商务行业发展规划，对电商专业人才的需求，结合本校的实际情况，2018年，重点培养企业急需的电子商务人才，培养规模250人,其中：学制教育 150人，短期培训100人。根据市场需求，为各大超市、商店签订培养150人的市场营销专业人员。与人力资源和社会保障局、企业合作，培训相关专业人员300人。

   明确设定绩效目标，结合我校实际情况，助力保障受助学生基本生活，中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。

   科学构建绩效指标体系，享受中等职业学校免学费人数所占比例100%，政策知晓率达到100%，学生和家长满意度100%。 

   （八）一般公共预算“三公”经费

    2018年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算 0 万元。比2017年决算数 0.18 万元减少0.18 万元，比年初预算数   2万元减少2万元。其中：

    1、公务用车维护及购置费  0 万元，比年初预算  2万元减少2万元，比上年决算 0.18 万元减少0.18万元，减少的原因是：没有公务用车的开支。

    2、本年度共接待  0 批次 0 人。公务接待费 0 万元 。

    3、因公出国（境）费用   0万元，上年决算0万元。

    （九）其他需要说明的事项（名词解释）

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

    工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                          汾阳市技工学校                          

    2019年11月5日