一、部门主要职责和机构设置情况 

　　（一）水务局（部门职能） 

　　1、负责保障全市水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；3、制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、吕梁市和市水利工程投资建设；4、指导全市水资源保护工作；5、指导全市节约用水工作；6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；7、指导监督全市水利工程建设与运行管理； 8、负责水土保持工作；9、指导农村水利水电工作；10、指导全市水利工程移民管理工作；11、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道办）水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；12、开展水利科技和外事工作；13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；14、完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置及人员情况 

　　汾阳市水务局是汾阳市政府主管水行政的组成部门,正科级建制。市水务局内设股室有办公室(法制股）、水资源管理股（行政审批股）、运行管理股、河务股、农村水利股5个；局属事业单位有水资源征费稽查队（水资办、水政监察大队）、汾阳市禹门河管理中心、水利工程服务站（水利工程质量监督站）、水土保持服务站、灌溉管理站（河道管理站）、农村供水工程管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、乡镇水利工作站（含水库）、防汛抗旱办公室、水工程移民工作办公室、节约用水办公室、汾阳市水土保持监督站、汾阳市河长制办公室工作站14个。全局现有行政人员8人，事业人员62人，水资办34人，下属单位峪道河水管站（全额6人，差额12人）；向阳河管理站(全额3人，差额1人)，凿井改制办1人，引文入汾管理中心1人。我局实有车辆4辆，固定资产总值4826589.01元。 

　　二、部门当年主要工作任务及完成情况 

　　（一） 水务局2018年主要任务 

　　1、加快实施汾河流域生态修复与保护30项重点水利PPP项目工程。 

　　2、全面推行河长制工作，全力整治“黑河、臭河、垃圾河”。 

　　3、争取立项城北水系连通与生态综合治理工程。 

　　4、积极开展农业水价改革工作。 

　　5、继续实施农村饮水安全工程。 

　　6、完成市域小水网引黄干线工程的前期设计工作。 

　　7、全面完成各项水利工作目标任务。 

　　（二） 水务局任务完成情况 

　　大力推进禹门河生态综合治理工程的拆迁征地工作，对涉及乡村进行征地及地上附着物清点登记；完成全市17条县管河流的“一河一策”编制工作，并经政府审批印发；清河专项行动共投入人力150余人次，130台机械，280台班，清淤3.6万m³；对全市乱堆、乱占、乱建、乱采四乱问题进行摸底调查，并着手集中整治；严格按照上级要求开展水资源管理，逐步建立费改税信息台账，完善取用水计量设施，规范无证取水单位管理；完成了全市16个乡镇农村饮水安全问题的调查评估，对21个村庄的吃水水质进行水质化验；实施2018年农村饮水安全维修养护工程；实施307国道改线供水管线工程及汾阳市PPP项目阳城河段供水管道改线工程；实施PPP项目董寺河三标段河道治理工程，完成河道疏浚480米，土方开挖及回填2万多方，完成投资100余万元；突击修复籽城坊段200米、307国道改线工程峰南社区、赵家庄段等供水改造工程500米，有效保障沿线农村居民饮水安全；建立完善了全市“县、乡、村、组、户”五级防汛责任体系。 

　　三、部门决算单位主体构成 

　　本单位2018年决算仅包括本级决算（无下属部门） 

　　四、决算收支总体情况及增减变化情况说明 

　　(一) 收入情况 

　　2017年收入3653.55万元，支出7400.65万元。 

　　2018年收入5353.11万元，支出7195.71万元。 

　　2018年收入较上年增加1699.56万元，较年初预算1198.36万元增加4154.75万元。支出较上年减少204.94万元，较年初预算1188.36万元增加6007.35万元。 

　　(一)收入决算 

　　1、一般公共预算收入5259.16万元，比2017年决算增加2230.54万元，较年初预算增加4060.8万元。增加变动原因是：加大项目投入，收入增加。 

　　2、政府性基金93.95万元，比2017年决算减少530.98   万元，减少原因是：减少基金类项目投资 。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出决算 

　　2018年支出决算7195.71万元，比2017年决算减少204.94万元，比年初预算增加6007.35 万元,其中2018年财政拨款支出7195.71万元，比2017年决算减少204.94万元，比年初预算增加6007.35万元，减少原因是：减少基金类项目投资。 

　　1、基本支出1252.85万元，比上年930.21万元增加322.64 万元。增加原因是：人员增加，调资增资。 

　　2、项目支出5942.86万元。比上年减少527.58万元。减少原因是：减少基金类项目投资。 

　　(三)本年度变化较大的科目情况说明 

　　水资源费安排的支出（2130331）因费改税政策的实施被取消，原支出科目相关的收入支出变更为水资源节约管理与保护（2130311）。 

　　五、机关运行经费执行情况 

　　2018年本单位机关运行经费53.90万元，比2017年40.45万元增加13.45万。增减变化原因：办公楼修缮，办公经费增加。 

　　六、政府采购执行情况 

　　2018年本单位进行政府采购1448.92万元，其中货物采购213.30万元，工程采购694.39万元，服务采购541.23万元。 

　　2018年我局严格执行新《预算法》，认真贯彻稳健的财政政策，严格按照法律、法规和国家统一的会计制度规定的开支范围和现行开支标准执行，切实维护决算的严肃性和约束力。2018年的财务工作虽然已经全部完成，但对于存在的不足之处我们将在今后的工作中逐步改进、逐步完善。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　截至2018年12月31日，资产合计1545.47万元。其中：流动资产1062.81万元，占资产总额的68.77%；固定资产482.66万元，占资产总额的31.23%；无无形资产；无在建工程。 

　　1.固定资产情况 

　　经盘点统计，本单位固定资产总量为482.66万元。其中：土地、房屋及构筑物4.67万元，占固定资产总额的0.97%；通用设备305台257.19万元，占固定资产总额的53.29%（汽车4辆47.14万元，占固定资产总额的9.77%；无单价50万元含以上通用设备)；专用设备583台189.81万元，占固定资产总额的39.33%(无单价100万元以上专用设备)；文物陈列品0万元，占固定资产总额的0%；图书档案25册2.1万元，占固定资产总额的0.43%；家具用具装具动植物28.9万元，占固定资产总额的5.99%。 

　　2.无形资产情况 

　　本单位无无形资产。 

　　3.在建工程情况 

　　本单位无在建工程。 

　　八、重点项目预算绩效管理工作开展情况 

　　2018年本单位开展绩效评价项目为峪道河防洪治理项目，涉及金额204万元，建设内容为：新建浆砌石堤防0.6km，加高现有堤防1.2km，土堤防护工程8.672km，堤脚防护工程8.95km，排水口工程15处，河道疏浚工程5.2km。该项目现已通过竣工验收，项目建成后确保了峪道河镇和沿河12个村庄、9272人的生命财产安全。。 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　2018年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出决算4.3万元，比2017年决算数5.23万元减少0.93万元，比年初预算数   8.76万元减少4.46万元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费3.97万元，比年初预算6.96万元减少2.99万元，比上年决算4.29万元减少0.32万元，减少原因是：执行中央八项规定，严控三公经费支出。 

　　2、本年度共接待9批次62人。公务接待费0.33万元，比年初预算1.8万元减少1.47万元，比上年决算0.94万元减少0.61万元，减少原因是：执行中央八项规定，严控三公经费支出。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　十、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　费改税，也称税费改革，是指在对现有的政府收费进行清理整顿的基础上，用税收取代一些具有税收特征的收费，通过进一步深化财税体制改革，初步建立起以税收为主，少量的、必要的政府收费为辅的政府收入体系。其实质是为规范政府收入机制而必须采取的一项重大改革举措。 

                                                                    汾阳市水务局