目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市文化和旅游局主要职责:推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。指导、管理全市社会文化旅游事业，汾阳市文化和旅游局、汾阳市博物馆、汾阳市文物保护中心、汾阳市文化馆、汾阳市文旅融合发展中心事业单位及基层文化旅游（文物）建设。贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策,拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房和城乡建设部门承担全市世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。

二、机构设置情况

汾阳市文化和旅游局属于行政单位，于2019年3月因机构改革与原文化局和原文物旅游局合并，在职实有人数21人(其中：行政人员9人，行政工人1人，事业人员11人)，局内设股室有：办公室、社文非遗股、文化产业传媒股、文物股、旅游股。

第二部分 2021年度单位决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总情况说明

2021年度收入总计12550.25万元、支出总计12550.25万元。与2020年相比，收入总计减少4926.17万元，下降 28.19%，支出总计减少4926.17万元，下降 28.19%。主要原因是2021年有项目未开展，其中：铭义中学修缮省级资金80万元；铭义中学修缮市级资金20万元；晋中文化生态资金55.6万元 ；厕所补助资金40.68万元以及文化站免费开放经费等，该项目于2021年年底核减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12550.25万元，其中：财政拨款收入12064.50万元，占比100%；我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12550.25万元，其中：基本支出403.41万元，占比3.21%；项目支出12146.84万元，占比96.79%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12550.25万元、支出总计12550.25万元。与2020年相比，收入总计减少4926.17万元，下降 28.19%，支出总计减少4926.17万元，下降 28.19%。主要原因是2021年有项目未开展，其中：铭义中学修缮省级资金80万元；铭义中学修缮市级资金20万元；晋中文化生态资金55.6万元 ；厕所补助资金40.68万元以及文化站免费开放经费等，该项目于2021年年底核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2479.33万元，占本年支出合计的19.8%。与2020年相比，财政拨款支出减少4903.57万元，减少66.41 %。主要原因是2021年有项目未开展，其中：铭义中学修缮省级资金80万元；铭义中学修缮市级资金20万元；晋中文化生态资金55.6万元 ；厕所补助资金40.68万元以及文化站免费开放经费等，该项目于2021年年底核减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2479.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2479.33万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出403.41万元，其中：人员经费373.44万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费29.97万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出及对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%，与2020年相比增加0.15万元，增长2.04%，主要原因是：公务用车增加两辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、我单位无因公出国（境）费财政拨款预算。

2、2021年度公务用车购置及运行维护费财政拨款预算7.5万元，决算支出7.5万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费7.5万元,较2020年决算增加0.15万元，增长2.04%;原因是公务用车增加两辆。

3、我单位无公务接待费财政拨款预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出29.97万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费等。比2020年增加0.08万元，增幅26.7%。主要原因是印刷费、办公费等增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额179.67万元，其中：政府采购货物支出4.52万元；我单位无政府采购工程支出、政府采购服务支出。政府采购授予中小企业合同金额179.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中：我单位无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是文物调查检查、旅游厕所检查及文化市场安全检查等下乡用车。我单位无领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车，无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定类项目全面开展绩效自评，共评价项目81个，共涉及资金2075.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度A级景区A级厕所、山西杏花村旅游开发有限公司注册资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10030.51万元，占政府基金预算项目支出总额的100%。我部门无国有资本经营预算。

1. 单位决算中重点项目绩效自评结果。

虞城五岳庙修缮工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为122.63万元，执行数为122.63万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是按照设计方案施工；二是文物安全得到保障，使文物环境得到改善，文物得到更好的保护。发现的主要问题及原因：社会各界人士的满意度有待提高，听取人民群众的意见较少。下一步改进措施：要积极听取人民群众的意见。

送戏下乡活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为48万元，执行数为48元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是主要采用促进地方文体产业的发展、增进人民群众身心健康和促进社会和谐稳定，改善群众文体活动环境；二是充分满足了民众不断提高的精神文化需求，受到社会各界的普遍赞誉和拥护。发现的主要问题及原因：演出质量及人民群众的喜爱程度有待提高，听取人民群众的意见较少。下一步改进措施：要积极听取人民群众的意见，创作出人民大众喜闻乐见的作品。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财预政算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开信息表

附件2：项目支出绩效自评表

汾阳市文化和旅游局

2022年11月18日