目 录 

　　　　第一部分 概况 

　　　　一、本单位职责 

　　　　二、机构设置情况 

　　　　第二部分 2021年度单位预算情况说明 

　　　一、2021年单位预算收支及增减变化情况 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　五、2021年政府采购预算安排情况　　 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　　　第三部分 2021年度单位预算公开报表 

　　　　一、汾阳市文化和旅游局单位2021年预算收支总表 

　　　　二、汾阳市文化和旅游局单位2021年预算收入总表 

　　　　三、汾阳市文化和旅游局单位2021年预算支出总表 

　　　　四、汾阳市文化和旅游局单位2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、汾阳市文化和旅游局单位2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、汾阳市文化和旅游局单位2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、汾阳市文化和旅游局单位2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、汾阳市文化和旅游局单位2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、汾阳市文化和旅游局单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、汾阳市文化和旅游局单位2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、汾阳市文化和旅游局单位2021年 预算（单位）项目支出绩效申报表 

　　　　第四部分 名词解释 

　　第一部分  概  况 

　　一、本单位职责 

　　我单位属于行政单位，在职实有人数38人(其中：行政人员7人，行政工人1人，事业人员30人)，单位内设三个事业机构：汾阳市旅游质量监督站、汾阳市文物管理所、汾阳市美术馆，局内设股室有：办公室、社文非遗股、文化产业传媒股、文物股、旅游股。主要职能是：推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。指导、管理全市社会文化旅游事业，汾阳市文物旅游开发中心、汾阳市文化市场行政综合执法队、汾阳市文化市场管理中心、汾阳市图书馆、汾阳市人民文化馆(站)、汾阳市博物馆、汾阳市文物管理所、汾阳太符观文物管理所、汾阳市旅游质量监督站、汾阳市职业艺术学校、汾阳市美术馆、汾阳市艺术研究室等事业单位及基层文化旅游（文物）建设。贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策,拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房和城乡建设单位承担全市世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。单位一般公务用车3辆。 

　　二、机构设置情况 

　　从我单位预算构成看，我单位属于一级预算单位，有二级预算单位6个。 

　　第二部分  2021年单位预算情况说明 

　　一、2021年单位预算收支及增减变化情况 

　　我单位2021年预算收入1365.94万元，比2020年预算增加59.53万元。其中： 

　　1、一般公共预算财政拨款收入1365.94万元,比2020年预算增加59.53万元，增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员、人员调资增资、社保缴费增加。 

　　2、政府性基金0万元，与2020年相比无变化。 

　　3、财政专户0万元，与2020年相比无变化。 

　　（二）支出预算 

　　我单位2021年支出预算1365.94万元，比2020年单位预算增加59.53万元，增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员及人员调资、社保缴费增加。 

　　1、基本支出403.46万元，比2020年增加45.79万元,增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员及人员调资、社保缴费增加。 

　　2、项目支出962.48万元,比2020年增加13.75万元，增加原因：项目增多。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　我单位2021年非税收入计划共12万元，比2020年增加12万元，增加原因：2020年未做，2021年新增。 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况 

　　我单位机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按照0.15万元/人年测算， 2021年一般公共预算安排的机关运行经费31.25万元，较上年增加3.78万元，增加原因机构改革，文化市场行政综合执法队与文化和旅游局合并、新调入人员。主要用于机关正常运转、完成日常工作任务，实施文化、旅游等工作所需的办公费、邮电费、差旅费、印刷费等支出，公务用车运行维护费7.5万元，用于车辆维修维护及车燃等支出。 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　我单位2021年“三公”经费支出预算7.5万元,比2020年预算数减少1.5万元。其中： 

　　1.公务用车运行维护费7.5万元，与2020年相比无变化。 

　　2.公务接待费0万元，与2020年相比减少1.5万元，减少原因：我单位厉行节约，减少支出。 

　　3.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　我单位2021年其他运转类项目金额14.5万元，主要用于：执法队工作经费5万元、第一书记生活补助6万元、2019年退休人员年金做实3.5万元。特定目标类项目14个947.98万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下； 

　　1、2021年送戏下乡经费48万元，主要依据：汾文物发（2021）3号；用途：送戏下乡演出经费；测算标准：根据剧目类型和服务标准来预算每场演出的金额；测算过程：根据演出的人数和时间来测算演出的费用；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：完成送戏下乡演出80场；绩效评价：宣传戏曲文化，提高群众对戏剧文化的了解，丰富了人民群众业余文化生活。 

　　2、2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务7万元，主要依据：根据汾文旅发【2020】84号；测算标准：根据第三方所签合同来确定咨询服务费用；测算过程：根据第三方咨询服务本项目工程的大小、测算耗时来确定；用途：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务费；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务费；绩效评价：辅助专项债券发行的顺利进行。  

　　3、2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务5万元；主要依据：年初预算、汾文旅发【2020】84号，用途： 2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务费；测算标准：根据第三方所签合同来确定法律服务费用；测算过程：根据第三方法律服务本项目工程的大小、测算耗时来确定。项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务费；绩效评价：保障专项债券发行顺利发行。 

　　4、文物考古发掘-东方国际城M区68.4万元，主要依据：汾文物发（2021）2号；用途：汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城M区项目建设范围内涉及古墓葬发掘费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据第三方所签合同来确定文物考古发掘费用的场地面积大小、打孔深浅；测算过程：根据第三方实地测算考察古墓葬发掘的场地面积大小、打孔深浅、测算耗时来确定；绩效目标：汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城M区项目建设范围内涉及古墓葬发掘；绩效评价：使文物得到更好的保护，为历史探究提供了丰富的资料。 

　　5、非遗保护资金本级配套1万元，主要依据：年初预算；用途：本单位2021年非遗保护，非遗文化创作，让非遗文化更好的传承下去，主要用于培训费；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据培训老师讲课次数、所需材料费、场地费来确定；测算过程：预算今年培训的次数来确定培训所需费用；绩效目标：本单位2021年非遗保护，非遗文化创作，让非遗文化更好的传承下去，主要用于培训；绩效评价：更好的传承非遗文化。 

　　6、公共文化建设（农村文化活动建设）本级17.3万元，主要依据：根据年初预算；用途：农村文化活动补充器材设备，提高农民开展文化活动的信心、农村公共文化设施得到改善、村文化活动补助、报刊更新；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据农村文化活动所需补充器材设备、村文化活动补助、报刊更新来确定；测算过程：根据各个文化站上报所需补充器材设备、村文化活动补助、报刊更新来确定；绩效目标：提高农民开展文化活动的信心、农村公共文化设施得到改善，村文化活动补助、报刊更新等；绩效评价：充分满足了民众不断提高精神文化的需求，受到社会各界的普遍赞誉和拥护。 

　　7、红叶小镇抢救发掘6.89万元，主要依据：年初预算、晋价涉字（1992）第61号及晋政发办发[2017]120号；用途：用于红叶小镇抢救发掘、考古调查、文物勘探；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据抢救发掘场地的深浅、考古调查场地的大小、文物勘探历史价值来确定发掘费用；测算过程：根据第三方考察、测算抢救发掘场地的面积、考古调查场地的大小、文物勘探历史价值来确定发掘费用；绩效目标：红叶小镇抢救发掘、考古调查、文物勘探；绩效评价：保护我市文物更好的长久留存。 

　　8、景观万物推介29.7万元，主要依据：根据年初预算，汾文旅发（2020）94号；用途：汾阳市主力全域旅游“景观万物推介”项目,首期建构，先通过太符观部署实施10个点位，识别工具置入到太符观公众号、H5端等小程序端，执行费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：系统建构规划、创意策划方案、音视频拍摄、录制、图文创意、撰写、综遍、平台端口搭建、整合营销传播策划（增值服务）的所需费用；测算过程：根据与第三方沟通系统建构规划、创意策划方案、音视频拍摄、录制、图文创意、撰写、综遍、平台端口搭建、整合营销传播策划（增值服务）大概费用；绩效目标：完成首期建构，先通过太符观部署实施10个点位，识别工具置入到太符观公众号、H5端等小程序端；绩效评价：丰富地方文化传播力、助力全域旅游高速发展。 

　　9、酒文旅融合项目部分地块文物勘探所需经费145万元，主要依据：汾文物发【2020】48号；用途：杏花村酒文旅融合项目，现申请对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园进行文物勘探；项目资金来源：汾阳市财政；测算标准：根据第三方提供的杏花村酒文旅融合项目现对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园文物的合同来确定勘探资金；测算过程：第三方实地考察演艺中心、祭酒广场、遗址公园来确定勘探资金；绩效目标：完成杏花村酒文旅融合项目现对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园进行文物勘探；绩效评价：有效的保护文物，防止文物流失和破坏。 

　　10、美术馆免费开放经费本级5万元，主要依据：根据年初预算；用途：本单位2021年用于美术馆免费开放经费，宣传费、展览费；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：美术馆宣传、展览实际所需费用确定；测算过程：探讨、计算、考察落实美术馆宣传、展览费用；绩效目标：美术馆免费开放、宣传、展览美术作品；绩效评价：提高群众对美术馆美术作品文化的认知和了解。 

　　11、文化产业发展基金400万元，主要依据：年初预算，用途：我市文化产业发展基金；项目资金来源：汾阳市财政局，绩效目标：为推动我市文化产业发展做出有力贡献；绩效评价：促进我市文化产业发展。 

　　12、文物保护单位维护修缮资金100万元，主要依据：根据年初预算；用途：用于本单位文物保护维护修缮；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据卫天霖保护经费、任殿奎大院，东龙观墓群等文物保护单位维护、文案编制费用来确定；测算过程：第三方对卫天霖保护经费、任殿奎大院、东龙观墓群实施考察；绩效目标：用于本单位文物保护维护修缮；绩效评价：保护我市文物、使我市文物更好的传承。 

　　13、乡镇文化站免费开放经费（本级资金）16万元，主要依据：根据年初预算；用途：保证我市16个文化站免费开放正常运行；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：每个文化站1万元；测算过程：根据往年所需经费；绩效目标：保证16个文化站免费开放正常运行、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，业务设备更新等、指导和辅导村文化室、群众文体活动生活、收集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；绩效评价：传播知识、交流信息、收集民情和开展文化活动。 

　　14、殷青春劳务纠纷案98.69万元，主要依据：按照常务会议精神；用途：殷青春劳务纠纷案相关费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：支付一次性赔偿、案件代理、受理费、原文化局筹款具体费用；测算过程：根据殷青春劳务纠纷案判决书来申请费用；绩效目标：支付殷青春劳务纠纷案相关费用；绩效评价：有效减轻职工生活困难。 

　　五、2021年政府采购预算安排情况 

　　我单位2021年政府采购预算254万元，比2020年增加249.37万元，增加原因：项目增加、资产老化更换新资产、新增资产配置增加。 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况 

　　我单位2021年无政府购买服务预算安排。 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　我单位中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，行政人员部分2021、2022年收支预估逐年递增2万元，事业人员部分2021、2022年收支预估逐年递增1万元，公用部分预估逐年递增1万余元。2021年财政收支预算1365.94万元、2022年财政收支预算1368.94万、2023年财政收支预算1371.94万元。经常性项目2021年、2022年与2020年相同。 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　我单位局国有资产共计148.63万元，其中：房屋构筑物4.5万元，公务用车3辆34.34万元，家具用具15.66万元，图书档案2.19万元，其他资产91.94万元。 

　　第三部分  单位预算公开报表 

　　见附表1-11 

　　第四部分   名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　5、三公经费;指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　6、政府采购:指国家各级政府为从事日常活动的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　汾阳市文化和旅游局

2021年 4 月30日