目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

二、2021年机关运行经费预算安排情况　　

三、2021年“三公”经费预算编制情况

四、2021年绩效管理情况

五、2021年政府采购预算安排情况　　

六、2021年政府购买服务预算安排情况　　

七、2021-2023三年规划收支情况

八、2021年国有资产占用情况

　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　一、汾阳市文化和旅游局2021年预算收支总表

　　二、汾阳市文化和旅游局2021年预算收入总表

　　三、汾阳市文化和旅游局2021年预算支出总表

　　四、汾阳市文化和旅游局2021年财政拨款收支总表

　　五、汾阳市文化和旅游局2021年一般预算支出预算表

　　六、汾阳市文化和旅游局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、汾阳市文化和旅游局2021年政府性基金预算收入表

　　八、汾阳市文化和旅游局2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、汾阳市文化和旅游局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、汾阳市文化和旅游局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、汾阳市文化和旅游局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　第四部分 名词解释

第一部分  概  况

一、本部门职责

我部门包括1个行政单位和6个独立核算的事业单位，在职实有人数共计76人(其中：行政人员7人，行政工人1人，事业人员68人)，其中：

汾阳市文化和旅游局属于行政单位，在职实有人数38人(其中：行政人员7人，行政工人1人，事业人员30人)，单位内设三个事业机构：汾阳市旅游质量监督站、汾阳市文物管理所、汾阳市美术馆，局内设股室有：办公室、社文非遗股、文化产业传媒股、文物股、旅游股。主要职能是：推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。指导、管理全市社会文化旅游事业，汾阳市文物旅游开发中心、汾阳市文化市场行政综合执法队、汾阳市文化市场管理中心、汾阳市图书馆、汾阳市人民文化馆(站)、汾阳市博物馆、汾阳市文物管理所、汾阳太符观文物管理所、汾阳市旅游质量监督站、汾阳市职业艺术学校、汾阳市美术馆、汾阳市艺术研究室等事业单位及基层文化旅游（文物）建设。贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策,拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房和城乡建设部门承担全市世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。单位一般公务用车3辆。

汾阳市博物馆在职实有人数5人。主要职能：承担我市文物的收藏、保护、展陈、研究及日常管理, 执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位, 无公车。

汾阳太符观文物管理所在职实有人数1人。主要职能：维修、修复、复原、修缮文物等，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，无公车。

汾阳市文化市场管理中心在职实有人数3人，基本职能：整顿文化市场秩序，规范管理网吧、娱乐场所演出团体，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，一般公务用车1辆。

汾阳市职业艺术学校在职实有人数1人,基本职能:发展文化产业，培养优秀艺术人才，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，无公车。

汾阳市图书馆在职实有人数15人。其中:图书资料职称技术人员13人，工勤人员2人。主要职能:保存人类文化遗产;传递科学情报；开发智力资源;开展社会教育。馆内设综合办，采编借阅部，少儿部，辅导培训部，计算机部。设有:少儿馆，电子阅览厅（文化共享工程汾阳市支中心、盲人阅览厅），图书外借处，报刊阅览厅，党建书屋，地方文献阅览厅，艺术展览厅，过刊阅览厅，多功能报告厅和读者活动中心（培训和教育室）等十个服务窗口，免费为公众服务，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，无公车。

汾阳市人民文化馆在职实有人数13人。单位内设6个机构，有文艺部、美术部、传媒部、少儿辅导部、创作室、办公室，基本职能: 本部门职责：组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术，娱乐活动；辅导乡（镇）街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干。整理和研究当地民俗民间文学与艺术遗产，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，无公车。

二、机构设置情况

从我部门预算构成看，我部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入我部门预算的单位包括：汾阳太符观文物管理所、汾阳市博物馆、汾阳市文化市场管理中心、汾阳市职业艺术学校、汾阳市图书馆、汾阳市人民文化馆共6个下属单位。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年我部门收入预算1904.93万元，比2020年收入预算减少26.58万元。其中：

汾阳市文化和旅游局2021年预算收入1365.94万元，比2020年预算增加59.53万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入1365.94万元,比2020年预算增加59.53万元，增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员、人员调资增资、社保缴费增加。

2、政府性基金0万元，与2020年相比无变化。

3、财政专户0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市博物馆2021年预算收入119.02万元，比2020年预算增加39.91万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入119.02万元,比2020年预算增加39.91万元，增加原因：人员调资增资，项目增加。

2、政府性基金0万元，与2020年相比无变化。

3、财政专户0万元，与2020年相比无变化。

汾阳太符观文物管理所2021年收入预算27.7万元，比2020年预算减少67.58万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入27.7万元，比2020年预算减少67.58万元。减少原因：我单位项目减少。

2、政府性基金0万元，比2020年预算相比无变化。

3、财政专户0万元，比2020年预算相比无变化。

汾阳市文化市场管理中心2021年收入预算31.22万元，比2020年预算增加7.81万元。其中：

1、一般公共预31.22万元，比2020年预算增加7.81万元。增加原因：新增人员1人。

2、政府性基金0万元，比2020年预算相比无变化。

3、财政专户0万元，比2020年预算相比无变化。

汾阳市职业艺术学校 2021年收入预算12.42万元，比2020年预算增加0.31万元。其中：

1、一般公共预12.42万元，比2020年预算增加0.31万元。增加原因：人员调资增资及福利费增加。

2、政府性基金0万元，比2020年预算相比无变化。

3、财政专户0万元，比2020年预算相比无变化。

汾阳市图书馆2021年收入预算 189.26 万元，比2020年预算减少0.73 万元。其中：

1、一般公共预算189.26万元，比2020年预算减少0.73万元。减少原因：本年度减少独生子女退休父母一次性奖励。

2、政府性基金0万元，比2020年预算无变动。

3、财政专户0 万元，比2020年预算无变动。

汾阳市人民文化馆2021年收入预算159.37万元，比2020年预算减少65.83万元。其中：

1、一般公共预算159.37万元，比2020年预算减少65.83万元。减少原因：2021年单位退休1人，减少文化站辅导员经费。

2、政府性基金0万元，比2020年预算无变动。

3、财政专户0万元，比2020年预算无变动。

（二）支出预算

2021年我部门支出预算1904.93万元，比2020年支出预算减少91.97万元。其中：

汾阳市文化和旅游局2021年支出预算1365.94万元，比2020年部门预算增加59.53万元，增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员及人员调资、社保缴费增加。

1、基本支出403.46万元，比2020年增加45.79万元,增加原因：2020年因机构改革文化和旅游局与文化市场行政综合执法队合并、新增人员及人员调资、社保缴费增加。

2、项目支出962.48万元,比2020年增加13.75万元，增加原因：项目增多。

汾阳市博物馆2021年支出预算119.02万元，比2020年部门预算增加39.91万元，增加原因：人员调资增资、项目增加。

1、基本支出65.02万元，比2020年减少3.09万元,减少原因：去年有独生子女退休父母一次性奖励，本年无。

2、项目支出54万元,比2020年增加33万元，增加原因：项目增多。

汾阳太符观文物管理所2021年支出预算27.7万元，比2020年预算减少67.58万元。

1、基本支出19.48万元，比上年减少1.41万元元。减少变动原因是：去年有独生子女退休父母一次性奖励，本年无。

2、项目支出8.22万元。比上年相比减少66.17万元。减少原因是：项目减少。

汾阳市文化市场管理中心2021年支出预算31.22万元，比2020年预算增加7.81万元。

1、基本支出31.22万元，比上年增加7.81万元。增加原因是：新增1人、人员调资增资等。

2、项目支出0万元。比上年相比无变化。

汾阳市职业艺术学校2021年支出预算12.42万元，比2020年预算增加0.31万元。

1、基本支出12.42万元，比上年增加0.31万元。增加原因是：人员调资增资。

2、项目支出0万元。比上年相比无变化。

汾阳市图书馆2021年支出预算 189.26 万元，比2020年预算减少0.73万元。其中：

1、基本支出175.76万元，比上年减少4.23万元。减少原因：去年有独生子女退休父母一次性奖励，本年无。

2、项目支出13.5万元，比上年增加3.5万元。增加原因：为公众各类活动，展览，沙龙，演讲等免费开放工作增加。

汾阳市人民文化馆2021年支出预算159.37万元，比2020年预算减少65.83万元。其中：

1、基本支出145.63万元，比上年减少64.57万元。减少原因：2021年单位退休1人，核减文化站辅导员经费。

2、项目支出 13.74万元，比上年减少1.26万元。减少原因：本次预算公开不包含上级免费开放经费。

（三）非税收入征收计划

2021年我部门非税收入计划共12万元，与2020年增加2万元。其中：

汾阳市文化和旅游局2021年非税收入计划共12万元，比2020年增加12万元，增加原因：2020年未做，2021年新增。

汾阳市博物馆2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数相比减少4万元。减少原因：因消防安全要求，出租门店改为办公用房。

汾阳太符观文物管理所2021年收费征收计划0万元，比2020年减少6万元。减少原因：一是两权分离，汾阳太符观文物管理所有管理权，贾家庄二十四节气有限公司有运营权，门票收入由贾家庄二十四节气有限公司上缴；二是统战部禁止设立功德箱，没有此项收入。

汾阳市文化市场管理中心2021年非税收入计划0万元，与2020年相比无变化。罚没收入 0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市职业艺术学校2021年非税收入计划0万元，与2020年相比无变化。罚没收入 0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市图书馆2021年非税收入计划0万元，与2020年相比无变化。罚没收入 0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市人民文化馆2021年非税收入计划0万元，与2020年相比无变化。罚没收入0万元，与2020年相比无变化。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2021年部门机关运行经费安排情况：2021年一般公共预算安排的机关运行经费74.69万元；日常公用经费39.18万元，主要用于日常办公支出；公务用车运行维护费12.5万元，用于车辆维修维护及车燃等支出；取暖费23.01万元。其中：

汾阳市文化和旅游局机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按照0.15万元/人年测算， 2021年一般公共预算安排的机关运行经费31.25万元，较上年增加3.78万元，增加原因机构改革，文化市场行政综合执法队与文化和旅游局合并、新调入人员。主要用于机关正常运转、完成日常工作任务，实施文化、旅游等工作所需的办公费、邮电费、差旅费、印刷费等支出，公务用车运行维护费7.5万元，用于车辆维修维护及车燃等支出。

汾阳市博物馆机关运转一般公用经费按0.13万元/人年测算， 2021年一般公共预算安排的机关运行经费4.06万元，较上年减少0.97万元，减少原因：厉行节约、减少支出。主要用于：办公费、邮电费、差旅费等支出;取暖费按照2万元测算， 交通费按照0万元/辆测算。

汾阳太符观文物管理所机关运转一般公用经费按0.13万元/人年测算， 2021年一般公共预算安排的机关运行经费2.37万元，较上年减少0.5万元，减少原因：厉行节约、减少支出，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等支出。取暖费按照2万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

汾阳市文化市场管理中心机关运转一般公用经费按0.13万元/人年测算；2021年一般公共预算安排的机关运行经费3.56万元，较上年增加0.33万元，增加原因：新增人员1人。主要用于单位正常运转、完成日常工作的公用及检查文化市场运行情况。取暖费按照0万元测算，交通费按照2.5万元/辆测算，主要用于开展好文化市场调查研究等工作的车辆维护及车燃等。

汾阳市职业艺术学校机关运转一般公用经费按0.13万元/人年测算， 2021年一般公共预算安排的机关运行经费2.43万元，较上年增加0.01万元，增加原因：福利费增加。主要用于单位正常运转、完成日常工作任务。取暖费按照2万元测算，交通费按照0万元/辆测算。

汾阳市图书馆机机关运转一般公用经费按 0.13万元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费20.65万元，较上年增加0.07万元，增加原因：福利费增加。主要用于办公运行费。取暖费按照 12万元测算，交通费按照 2.5万元/辆测算，用于图书流动车下乡运行维护。

汾阳市人民文化馆机关运转一般公用经费按0.13万元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费10.37万元，比上年减少0.78万元，减少原因：单位退休1人，运行经费减少。主要用于办公运行费、取暖费、培训费等支出。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我部门继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算12.5万元,比2020年预算数减少1.6万元。其中：

1.公务用车运行维护费7.5万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2020年相比减少1.5万元，减少原因：我单位厉行节约，减少支出。

3.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市文化和旅游局2021年“三公”经费支出预算7.5万元,比2020年预算数减少1.5万元。其中：

1.公务用车运行维护费7.5万元，与2020年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2020年相比减少1.5万元，减少原因：我单位厉行节约，减少支出。

3.因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市博物馆2021年“三公”经费支出预算0万元。

1、公务用车维护费0万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。  

汾阳太符观文物管理所2021年“三公”经费支出预算0万元。

1、公务用车维护费0万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。  

汾阳市文化市场管理中心“三公”经费支出预算2.5万元。

1、公务用车维护费2.5万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元。比上年实际支出相比减少0.1万元，减少原因：厉行节约。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。汾阳市职业艺术学校2021年“三公”经费支出预算0万元。

1、公务用车维护费0万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市图书馆2021年“三公”经费支出预算 2.5万元。

1、公务用车维护及购置费 2.5 万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

汾阳市人民文化馆2021年 “三公”经费支出预算0万元。    

1、公务用车维护及购置费0万元，与2020年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

3、因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

四、2021年绩效管理情况

2021年我部门其他运转类项目金额45.96万元，特定目标类项目18个共1005.98万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。其中：

汾阳市文化和旅游局2021年其他运转类项目金额14.5万元，主要用于：执法队工作经费5万元、第一书记生活补助6万元、2019年退休人员年金做实3.5万元。特定目标类项目14个947.98万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、2021年送戏下乡经费48万元，主要依据：汾文物发（2021）3号；用途：送戏下乡演出经费；测算标准：根据剧目类型和服务标准来预算每场演出的金额；测算过程：根据演出的人数和时间来测算演出的费用；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：完成送戏下乡演出80场；绩效评价：宣传戏曲文化，提高群众对戏剧文化的了解，丰富了人民群众业余文化生活。

2、2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务7万元，主要依据：根据汾文旅发【2020】84号；测算标准：根据第三方所签合同来确定咨询服务费用；测算过程：根据第三方咨询服务本项目工程的大小、测算耗时来确定；用途：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务费；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关财务咨询服务费；绩效评价：辅助专项债券发行的顺利进行。

3、2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务5万元；主要依据：年初预算、汾文旅发【2020】84号，用途： 2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务费；测算标准：根据第三方所签合同来确定法律服务费用；测算过程：根据第三方法律服务本项目工程的大小、测算耗时来确定。项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：2020年汾阳市博物馆和大剧院建设项目专项债券发行相关法律服务费；绩效评价：保障专项债券发行顺利发行。

4、文物考古发掘-东方国际城M区68.4万元，主要依据：汾文物发（2021）2号；用途：汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城M区项目建设范围内涉及古墓葬发掘费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据第三方所签合同来确定文物考古发掘费用的场地面积大小、打孔深浅；测算过程：根据第三方实地测算考察古墓葬发掘的场地面积大小、打孔深浅、测算耗时来确定；绩效目标：汾阳市文峰东街棚户区改造东方国际城M区项目建设范围内涉及古墓葬发掘；绩效评价：使文物得到更好的保护，为历史探究提供了丰富的资料。

5、非遗保护资金本级配套1万元，主要依据：年初预算；用途：本单位2021年非遗保护，非遗文化创作，让非遗文化更好的传承下去，主要用于培训费；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据培训老师讲课次数、所需材料费、场地费来确定；测算过程：预算今年培训的次数来确定培训所需费用；绩效目标：本单位2021年非遗保护，非遗文化创作，让非遗文化更好的传承下去，主要用于培训；绩效评价：更好的传承非遗文化。

6、公共文化建设（农村文化活动建设）本级17.3万元，主要依据：根据年初预算；用途：农村文化活动补充器材设备，提高农民开展文化活动的信心、农村公共文化设施得到改善、村文化活动补助、报刊更新；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据农村文化活动所需补充器材设备、村文化活动补助、报刊更新来确定；测算过程：根据各个文化站上报所需补充器材设备、村文化活动补助、报刊更新来确定；绩效目标：提高农民开展文化活动的信心、农村公共文化设施得到改善，村文化活动补助、报刊更新等；绩效评价：充分满足了民众不断提高精神文化的需求，受到社会各界的普遍赞誉和拥护。

7、红叶小镇抢救发掘6.89万元，主要依据：年初预算、晋价涉字（1992）第61号及晋政发办发[2017]120号；用途：用于红叶小镇抢救发掘、考古调查、文物勘探；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据抢救发掘场地的深浅、考古调查场地的大小、文物勘探历史价值来确定发掘费用；测算过程：根据第三方考察、测算抢救发掘场地的面积、考古调查场地的大小、文物勘探历史价值来确定发掘费用；绩效目标：红叶小镇抢救发掘、考古调查、文物勘探；绩效评价：保护我市文物更好的长久留存。

8、景观万物推介29.7万元，主要依据：根据年初预算，汾文旅发（2020）94号；用途：汾阳市主力全域旅游“景观万物推介”项目,首期建构，先通过太符观部署实施10个点位，识别工具置入到太符观公众号、H5端等小程序端，执行费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：系统建构规划、创意策划方案、音视频拍摄、录制、图文创意、撰写、综遍、平台端口搭建、整合营销传播策划（增值服务）的所需费用；测算过程：根据与第三方沟通系统建构规划、创意策划方案、音视频拍摄、录制、图文创意、撰写、综遍、平台端口搭建、整合营销传播策划（增值服务）大概费用；绩效目标：完成首期建构，先通过太符观部署实施10个点位，识别工具置入到太符观公众号、H5端等小程序端；绩效评价：丰富地方文化传播力、助力全域旅游高速发展。

9、酒文旅融合项目部分地块文物勘探所需经费145万元，主要依据：汾文物发【2020】48号；用途：杏花村酒文旅融合项目，现申请对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园进行文物勘探；项目资金来源：汾阳市财政；测算标准：根据第三方提供的杏花村酒文旅融合项目现对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园文物的合同来确定勘探资金；测算过程：第三方实地考察演艺中心、祭酒广场、遗址公园来确定勘探资金；绩效目标：完成杏花村酒文旅融合项目现对征地范围内演艺中心、祭酒广场、遗址公园进行文物勘探；绩效评价：有效的保护文物，防止文物流失和破坏。

10、美术馆免费开放经费本级5万元，主要依据：根据年初预算；用途：本单位2021年用于美术馆免费开放经费，宣传费、展览费；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：美术馆宣传、展览实际所需费用确定；测算过程：探讨、计算、考察落实美术馆宣传、展览费用；绩效目标：美术馆免费开放、宣传、展览美术作品；绩效评价：提高群众对美术馆美术作品文化的认知和了解。

11、文化产业发展基金400万元，主要依据：年初预算，用途：我市文化产业发展基金；项目资金来源：汾阳市财政局，绩效目标：为推动我市文化产业发展做出有力贡献；绩效评价：促进我市文化产业发展。

12、文物保护单位维护修缮资金100万元，主要依据：根据年初预算；用途：用于本单位文物保护维护修缮；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：根据卫天霖保护经费、任殿奎大院，东龙观墓群等文物保护单位维护、文案编制费用来确定；测算过程：第三方对卫天霖保护经费、任殿奎大院、东龙观墓群实施考察；绩效目标：用于本单位文物保护维护修缮；绩效评价：保护我市文物、使我市文物更好的传承。

13、乡镇文化站免费开放经费（本级资金）16万元，主要依据：根据年初预算；用途：保证我市16个文化站免费开放正常运行；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：每个文化站1万元；测算过程：根据往年所需经费；绩效目标：保证16个文化站免费开放正常运行、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，业务设备更新等、指导和辅导村文化室、群众文体活动生活、收集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；绩效评价：传播知识、交流信息、收集民情和开展文化活动。

14、殷青春劳务纠纷案98.69万元，主要依据：按照常务会议精神；用途：殷青春劳务纠纷案相关费用；项目资金来源：汾阳市财政局；测算标准：支付一次性赔偿、案件代理、受理费、原文化局筹款具体费用；测算过程：根据殷青春劳务纠纷案判决书来申请费用；绩效目标：支付殷青春劳务纠纷案相关费用；绩效评价：有效减轻职工生活困难。

汾阳市博物馆2021年其他运转类项目金额14万元，主要用于：维修维护经费3万元、文物看护经费1万元、文物征集费10万元。特定目标类项目2个共40万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、博物馆日常费用、线路改造费用10万元，主要依据：汾文物发（2021）3号；用途：现博物馆线路老化，工作量增大，保证单位正常运行，为保护文物提供了有利保障；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：完成汾阳市博物馆路线改造，保证日常运行；绩效评价：保证了汾阳市博物馆日常运行。

2、博物馆文物征集经费30万元，主要依据：根据年初预算、汾文旅发[2020]99号；用途：因汾阳市博物馆石刻文物丰富，而汾商遗存文物、纸质文物、老照片等匮乏，需征集大量文物作品；项目资金来源：汾阳市财政局；绩效目标：经征集小组会商将隋唐墓、汾商遗存文物、纸质文物、老照片等作为近年的主要征集方向；绩效评价：为丰富了博物馆的文物种类，为申报国家一级博物馆夯实基础。

汾阳太符观文物管理所2021年其他运转类项目金额 8.22 万元 ，主要用于：退休人员职业年金做实2.22万元、消防监控器材项目2万元、电费3万、文物看护经费1万元。无特定目标类项目 。

汾阳市文化市场管理中心2021年无其他运转类项目，无特定目标类项目。

汾阳市职业艺术学校2021年无其他运转类项目，无特定目标类项目。

汾阳市图书馆2021年其他运转类项目金额 3.5万元 ，主要用于：职工职业年金。特定目标类项目1个，10万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、免费开放配套项目 10万元，主要依据：我馆认真学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神，,紧紧围绕市委、市政府“三个走在吕梁前列、跻身全省第一方阵”发展战略。贯彻执行“中华人民共和国公共文化服务保障法”“中华人民共和国公共图书馆法”和“十三五”全民阅读计划。省图书馆和省图书馆学会授予“全国科普宣传周先进集体”“同筑中国梦、共度书香年最佳组织单位”“全民阅读优秀组织单位”。吕梁市图书馆学会授予“全民阅读先进单位”等称号。国家图书馆数字资源互联互通项目顺利完成。用途：公众各类活动，展览，沙龙，演讲等免费开放工作。测算标准:为公众举办各种讲座培训、开展读书活动、朗诵活动及时性，测算过程：项目资金来源政府财政拨款，绩效目标：1.满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。购总分馆图书19810册,（其中总馆700册，价值2.6万元元）。全年累计订报刊3万元，报纸90种，期刊150种。新增地方文献图书34种170册；报刊合订本4000册；电子文献（图书和报刊）2730件,价值2.4万元。馆藏图书总量达15万册。 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。开展二次文献服务，《情报信息》12期3600份。绩效评价:群众满意度98%。

汾阳市人民文化馆2021年其他运转类项目金额5.74万元 ，主要用于：汾阳市人民文化馆免费开放经费及日常运行经费和退休人员职业年金做实费等；特定目标类项目1个。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。绩效目标情况如下：

1、汾阳市人民文化馆免费开放经费(本级资金）项目8万元，主要依据：年初预算项目，财政审批；用途：满足基层群众的文化活动,使群众文化活动开展丰富多彩、形式多样，给生活增添色彩。测算标准：免费开放全年举办展览次数5次，公益大讲堂20期，举办培训5次，日常工作开展情况。绩效目标：完成好公益文化大讲堂、举办展览、文化三下乡。绩效评价：读长期开展让群众文化专业知识提高，群众满意度为评价。

五、2021年政府采购预算安排情况

2021年我部门政府采购预算255.13万元，比2020年增加249.37万元。其中：

汾阳市文化和旅游局2021年政府采购预算254万元，比2020年增加249.37万元，增加原因：项目增加、资产老化更换新资产、新增资产配置增加。

汾阳市博物馆2021年政府采购预算0.39万元，比2020年减少0.26万元，减少原因：我单位坚持厉行节约，项目经费减少。

汾阳太符观文物管理所2021年政府采购预算0.05万元，比2020年减少0.75万元，减少原因：我单位坚持厉行节约。

汾阳市文化市场管理中心2021年政府采购预算0.08万元，比2020年增加0.08万元，增加原因：单位日常电脑耗材增加。

汾阳市职业艺术学校2021年政府采购预算0.05万元，比2020年增加0.05万元，增加原因：单位日常电脑耗材增加。

汾阳市图书馆2021年无政府采购预算安排。

汾阳市人民文化馆2021年政府采购预算0.56万元，比2020年增加0.56万元，增加原因：用于新增办公家具。

六、2021年政府购买服务预算安排情况

我部门及下属共7家单位，2021年无政府购买服务预算安排。

七、2021-2023三年规划收支情况

我部门中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，行政人员部分2021、2022年收支预估逐年递增2万元，事业人员部分2021、2022年收支预估逐年递增12.89万元，公用部分预估逐年递增9.65万余元。2021年财政收支预算1904.93万元、2022年财政收支预算1929.47万、2023年财政收支预算1954.01万元。经常性项目2021年、2022年与2020年相同。其中：

汾阳市文化和旅游局中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，行政人员部分2021、2022年收支预估逐年递增2万元，事业人员部分2021、2022年收支预估逐年递增1万元，公用部分预估逐年递增1万余元。2021年财政收支预算1365.94万元、2022年财政收支预算1368.94万、2023年财政收支预算1371.94万元。经常性项目2021年、2022年与2020年相同。

汾阳市博物馆中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2022、2023年收支预估逐年递增2万元，公用部分收支预估逐年递增1万元。2021年财政收支预算119.02万元，预计2022年财政收支预算126.12万元，2023年财政收支预算133.22万元。经常性项目部分2022、2023年与2021年相同。

汾阳太符观文物管理所中期规划收支无明显变动，人员部分2022、2023年收支预估逐年递增0.1万元，公用部分收支预估逐年递增0.9万元。2021年财政收支预算27.7万元，2022年财政收支预算28.2万元，2023年财政收支预算28.7万元。项目支出2022年、2023年与2021年相同。

汾阳市文化市场管理中心中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2022、2023年预估逐年递增1万元，公用部分预估逐年递增0.5万元。2021年财政收支预算31.22万元，预计2022年财政收支预算32.72万元，2023年财政收支预算34.22万元。经常性项目部分2022、2023年与2021年相同。

汾阳市职业艺术学校中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2022、2023年预估逐年递增0.5万元，公用部分预估逐年递增0.2万元。2021年财政收支预算12.42万元，预计2022年财政收支预算12.92万元，2023年财政收支预算13.12万元。经常性项目支出2022年、2023年与2021年相同。

汾阳市图书馆2021年一般公共预算收入规划189.26万元，支出规划189.26万元，其中：工资福利支出规划155.11万元，商品服务支出规划20.65万元，其他运转公用类3.5万元，项目支出10万元。 

2022年一般公共预算收入规划212.1万元，支出规划212.1万元，其中：工资福利支出规划159.4万元，商品服务支出规划25.7万元，个人家庭补助支出3.5万元，其他运转公用类3.5万元，项目支出20万元。 

2023年一般公共预算收入规划231.5万元，支出规划231.5万元，其中：工资福利支出规划163.8万元，商品服务支出规划30.7万元，其他运转公用类7万元，项目支出30万元。 

汾阳市人民文化馆2021年一般公共预算收入规划159.37万元，支出规划159.37万元，其中：工资福利支出规划132.86万元，商品服务支出规划10.01万元，对个人和家庭补助2.4万元，设备购置支出0.36万元，项目支出13.74万元。 

2022年一般公共预算收入规划164.37万元，支出规划164.37万元，其中：工资福利支出规划136.86万元，商品服务支出规划11.01万元，个人家庭补助支出2.4万元，项目支出13.74万元。 

2023年一般公共预算收入规划168.37万元，支出规划168.37万元，其中：工资福利支出规划140.86万元，商品服务支出规划12.01万元，个人家庭补助支出2.4万元，项目支出13.74万元

八、2021年国有资产占用情况

我部门国有资产共计1035.14万元，其中：房屋构筑物379.35万元，公务用车5辆67.34万元，家具用具61.65万元，图书档案131.51万元，其他资产395.29万元。其中：

汾阳市文化和旅游局国有资产共计148.63万元，其中：房屋构筑物4.5万元，公务用车3辆34.34万元，家具用具15.66万元，图书档案2.19万元，其他资产91.94万元。

汾阳市博物馆国有资产包括房屋、构筑物14.43万元，家具用具11.47万元，其他资产9.02万元，共计34.92万元。

汾阳太符观文物管理所国有资产包括房屋构筑物0.41万元，办公家具3.7万元，其他资产9.82万元，共计13.94万元。

汾阳市文化市场管理中心国有资产包括车辆1辆价值5.50万元，办公家具及其他资产1.03万元，共计6.53万元。

汾阳市职业艺术学校国有资产办公家具2.97万元，其他资产24.59万元，共计27.56万元。

汾阳市图书馆2020年接受山西省文化和旅游厅配送流动图书车1辆，价值为27.50万元。2021年房屋期初数为3193平方米，使用其他单位房屋期末数为0平方米。2021年固定资产期初账面数原值703.41万元，累计折旧173.91万元，净值529.51万元，其中：房屋、办公用房309.88万元；通用设备50.9万元；专用设备34.79万元；文物和陈列品0万元，图书档案127.16万元；家具、用具、装具6.78万元。 

汾阳市人民文化馆2021年固定资产期初账面数原值100.15万元，累计折旧64.02万元，净值36.13万元，其中：房屋、办公用房50.13万元；通用设备19.33万元；专用设备7.46万元；文物和陈列品0万元，图书档案2.16万元；家具、用具、装具21.07万元。 

第三部分  部门预算公开报表

见附表1-11

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

5、三公经费;指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

6、政府采购:指国家各级政府为从事日常活动的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7、购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费，财政预算需要单列，属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。

汾阳市文化和旅游局2021年 4 月27日