目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市教育科技局2022年预算收支总表

二、汾阳市教育科技局2022年预算收入总表

三、汾阳市教育科技局2022年预算支出总表

四、汾阳市教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表

八、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市教育科技局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度单位预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市教育科技局，2022年年初预算中有教职工人员3752人（含：汾阳市批准享受同等在职教师待遇、退休后享受企业养老待遇8名民办代教）。其中：行政人员10人、事业人员3829人、其他人员8人。  

现有在校（园）学生69123人，其中：幼儿15236人、小学生30158人、初中13394人、高中8241人、特殊教育学校68人、职业高中2094人。  

我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、教育经费管理核算中心、招生办公室、科技股等14个股室，主要有以下职责：  

1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。  

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。  

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。  

4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。  

5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。  

6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。  

7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。  

8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。  

9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。  

10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。  

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。  

12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。  

13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。  

14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。  

15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  

16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。  

17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。  

18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。  

19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。　　  

20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。  

21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。　　  

22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。　　  

23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。  

24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。  

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。　  

26、承担市保护知识产权日常工作。  

27、承办市人民政府交办的其他事项 。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：各级各类学校111所，其中：小学78所（含民办5所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、普通高中5所（含民办1所）、职业高中2所（含民办1所）、特殊教育学校1所。 

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市教育科技局2022年预算收支总表

二、汾阳市教育科技局2022年预算收入总表

三、汾阳市教育科技局2022年预算支出总表

四、汾阳市教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表

八、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市教育科技局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算65828.02万元，较2021年年初预算51355.71万元增加14472.31万元。其中：1、一般公共预算收入64694.70万元，较2021年年初预算48910.59万元增加15784.11万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算0万元没有增减少变动。3、财政专户收入1133.32万元，较2021年年预算2445.12万元减少1311.80万元。增减变动原因：一是口径变化，原纳入财政专户管理的幼儿保教费纳入一般公共预算管理，导致财政专户收入减少；二是落实办人民满意的教育行动方案使得一般公共预算收入增加。

(二)支出预算

2022年支出预算65828.02万元，较2021年年预算51355.71万元增加14472.31万元。其中：1、基本支出43166.75万元，较2021年年初预算42931.25万元增加235.5万元。 2、项目支出22661.27万元，较2021年年初预算8424.46万元增加14236.81万元。增减变动原因是：一是人员的增减变动以及各项调资等导致基本支出增加；二是落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目支出增加。

（三）非税收入征收计划

2022年普通高中学费住宿费、中职学校住宿费、各级各类考试等收费征收计划1133.32万元，较2021年实际完成数1528.99万元减少395.67万元，增减因素是：原纳入财政专户管理的幼儿保教费纳入一般公共预算管理以及学生人数的增减变动，导致非税收入减少；罚没收入0万元，较2021年实际完成数0万元无增减变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。比2021年增加2万元。原因是公务接待费增加了2万元。

1. 公务用车运行维护费5万元，比上年5万元无增减变动，其原因是2022年年初预算中严格按照2.5万元/车进行的测算。

2. 公务用车购置费0万元，比上年0万元无增减变动，原因是我部门2022年无车辆购置计划。

2、公务接待费2万元，比上年增加2万元，增减变化原因是2021年我局实际支出公务接待费1.4万元，所以本年列入2万元。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市教育科技局部门2022年所属汾阳市教育科技局、汾阳市第二高级中学校、汾阳市第四高级中学校、汾阳市第五高级中学校、汾阳市高级职业中学、汾阳市网络教育中心、汾阳市教学研究中心、汾阳市城区中心学校、汾阳市实验小学、汾阳市西河小学、汾阳市府学街小学、汾阳市南门小学、汾阳市禹门河小学、汾阳市青少年业余体育学校、汾阳市少年业余艺术学校、汾阳市直机关幼儿园、汾阳市禹门河幼儿园、汾阳市育智学校、汾阳市东方幼儿园、汾阳市教育体育局直属幼儿园、汾阳市北门小学、汾阳市西关初级中学校、汾阳市东关初级中学校、汾阳市海洪初级中学校、汾阳市英雄街初级中学校、汾阳市东关小学、汾阳市贾家庄镇中心学校、汾阳市冀村镇中心学校、汾阳市杏花村镇中心学校、汾阳市峪道河镇中心学校、汾阳市栗家庄乡中心学校、汾阳市杨家庄镇中心学校、汾阳市石庄镇中心学校、汾阳市三泉镇中心学校、汾阳市阳城镇中心学校、汾阳市肖家庄镇中心学校、汾阳市演武镇中心学校、汾阳市酒都学校、汾阳市酒都幼儿园、汾阳市贾家庄镇初级中学、汾阳市贾家庄镇罗城初级中学、汾阳市冀村镇初级中学校、汾阳市冀村镇城子初级中学校、汾阳市杏花村镇初级中学校、汾阳市峪道河镇峪道河初级中学校、汾阳市栗家庄乡初级中学、汾阳市栗家庄乡河堤初级中学校、汾阳市杨家庄镇杨家庄初级中学校、汾阳市石庄镇初级中学校、汾阳市三泉镇初级中学校、汾阳市阳城镇阳城初级中学校、汾阳市阳城乡见喜初级中学校、汾阳市阳城乡田屯初级中学、汾阳市肖家庄镇初级中学校、汾阳市肖家庄镇义安初级中学校、汾阳市演武镇初级中学校、汾阳市演武镇西河堡初级中学校共57家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款2049.43万元，比2021年预算1637.94万元增加411.49万元，增长25%，其原因是2022年年初预算中的机关运行经费含各单位残疾人保证金，而2021年年初预算中没有。

四、政府采购情况

2022年汾阳市教育科技局部门各单位政府采购预算总额5484.30万元，其中，政府采购货物预算2102.55万元、政府采购工程预算2719.13万元、政府采购服务预算662.62万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市教育科技局部门实行绩效目标管理的项目234个，涉及一般公共预算财政拨款22661.27万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市教育科技局2022年涉及预算绩效的项目有：

2019年特岗教师工资、2020年公开招聘中小学教师笔试、面试费用、2020年特岗教师工资、2020年专项引才人员工资、2021年12月底代教代工工资缺额、2021年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金、2021年秋季集团化办学政府兜底保障经费、2021年秋季开展课后服务经费、幼儿公用经费、2022年代教工资、2022年民办离岗工资、2022年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)、2022年教师专业成长所需经费、2022年局机关派驻高丰村第一书记款、2022年普通高中免学费补助本级配套资金、2022年普通高中运行经费(本级)、2022年退役士兵再就业工资、2022年退职费、2022年我市教师免费乘坐公交车服务费用、2022年幼儿资助本级资金、2022年中等职业学校助学金本级补助(本级)、2022年中高考、小学质量考评奖励、2022年中小学公用经费本级资金、2022年中职建档立卡生活补助(本级)、2022年中职免学费本级配套资金(本级)、2022幼儿保育费、对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目、汾阳市教育科技局临时聘用司机工资、汾阳市青少年活动中心项目剩余款、汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目进度款、汾阳市杏花苑小学办公楼、专用教学楼工程进度款、汾阳市杏花苑小学教学楼工程进度款、汾阳市杏花苑幼儿园工程进度款、汾中信息化设施设备款保证金、高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等、高中教研经费、公费师范生生活补助、公开选聘城区中小学校长笔试、面试委托招考服务费用、河汾中学维修及装备采购经费、教科局民师转正工资、教学研究中心改善办公条件所需经费、教学研究中心日常办公、常态工作公共经费、教育科技事业发展中心开办经费、南门小学设备采购款质保金、培训费和继续教育经费、普惠性民办幼儿园生均补助经费、-青少年活动中心增加电气工程、山西大学杏花村学院2021年2022年运行经费、设立教育发展基金财政注入、四中安全隐患修缮资金、兴汾文化培训学校经费、因公伤残人员优抚补助、禹门河小学、东关中学、汾阳中学创客空间实验室质保金、招生办新办公场所设施设备采购、支持民营企业经济发展资金、中等职业学校住宿费。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我部门公务用车2辆，原值合计40.98万元。

2、房屋情况

我部门房屋面积 510,013.29平方米，资产原值 30,688.32 万元， 其中办公用房面积 69,205.46平方米，占房屋的13.57 %；业务用房面积363,673.79平方米，占71.31%；其他用房面积77,134.04 平方米，占 15.12%。

3、其他国有资产占有使用情况.

通用设备22995件，共计17062.65万元；专用设备26673件，共计4255.57元；陈列品718件，共计76.29万元；图书、档案846677册，共计1416.91万元；家具、用具、装具及动植物298977件，共计4913.53万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务预算分别为：

汾阳市教学研究中心教师培训服务合计572.6万元。

汾阳市第四高级中学校物业管理保洁等服务合计201万元。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2021年我部门预算收入、支出分别为：收入为65828.02万元，支出为65828.02万元，按照以前年度预算资金的增长率测算，我部门2023年预算收入为72410.82万元，支出为72410.82万元，2024年预算收入为79651.90万元，支出为79651.90万元。   

我部门根据部门特点2022年预算收支主要是预算人员经费和一些可预测的项目经费，如有涉及中央、省、市和本级配套的各种专项经费等，财政将依据上级下拨资金结合时效适时安排资金，到年终时再进行预算调整。   

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

汾阳市教育科技局

2022年5月24日