目录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度单位预算报表

一、汾阳市教育科技局2022年预算收支总表

二、汾阳市教育科技局2022年预算收入总表

三、汾阳市教育科技局2022年预算支出总表

四、汾阳市教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市教育科技局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本单位职责

汾阳市教育科技，2022年年初预算中，有教职工人员54人。其中：行政人员10人、事业人员44人。 

我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、教育经费管理核算中心、招生办公室、科技股等14个股室，主要有以下职责： 

1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。 

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。 

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。 

4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。 

5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关单位指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。 

6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。 

7、负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。 

8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。 

9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。 

10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关单位管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。 

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。 

12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关单位做好大中专毕业生就业工作。 

13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。 

14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。 

15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 

16、会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。 

17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。 

18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关单位贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。 

19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 

20、会同有关单位贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。 

21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。 

22、负责本单位预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关单位提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。 

23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关单位拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 

24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关单位对外科技合作与交流工作。　 

26、承担市保护知识产权日常工作。 

27、承办市人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位预算只包括局机关预算。

第二部分2022年度单位预算报表

一、汾阳市教育科技局2022年预算收支总表

二、汾阳市教育科技局2022年预算收入总表

三、汾阳市教育科技局2022年预算支出总表

四、汾阳市教育科技局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市教育科技局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算15788.20万元，较2021年年初预算5832.18万元增加9956.02元。其中：1、一般公共预算收入15609.20万元，较2021年年初预算5657.65万元增加9951.55万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算未发生变化。3、财政专户收入179万元，较2021年年预算174.53万元增加4.47万元。增减变动原因：一是与上学年学生人数变动，导致财政专户收入发生变动；二是落实办人民满意的教育行动方案使得一般公共预算收入增加。

(二)支出预算

2022年支出预算15788.20万元，较2021年年预算5832.18万元增加9956.02万元。其中：1、基本支出1439.86万元，较2021年年初预算1629.51万元增加减少189.65万元。2、项目支出14348.34万元，较2021年年初预算4202.67万元增加10145.67万元。增减变动原因是：一是人员的增减变动以及各项调资等导致基本支出变动；二是落实办人民满意的教育行动方案以及布局调整改扩建学校等使得项目支出增加。

（三）非税收入征收计划

2022年各级各类考试收费征收计划179万元，较2021年实际完成数61.10增加117.9万元，增减因素是：除中考外其余考试均是上级返还收入，预算是按照收费标准全额列入预算，所以导致差额；罚没收入0万元，较2021年实际完成数0万元未发生变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。比2021年增加2万元。原因是公务接待费增加了2万元。

1. 公务用车运行维护费5万元，比上年5万元无增减变动，其原因是2022年年初预算中严格按照2.5万元/车进行的测算。

2. 公务用车购置费0万元，比上年0万元无增减变动，原因是我部门2022年无车辆购置计划。

2、公务接待费2万元，比上年增加2万元，增减变化原因是2021年我局实际支出公务接待费1.4万元，所以本年列入2万元。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市教育科技局机关运行经费一般公共预算财政拨款88.08万元，比2021年预算233.58万元减少145.5万元，下降62.29%，减少主要是培训费，原因是与2021年统计口径变化，2021年培训费包括各下属学校培训费，2022年培训费预算仅包括局机关，各学校分别预算各单位培训费。

四、政府采购情况

2022年汾阳市教育科技局各单位政府采购预算总额4428.39万元，其中，政府采购货物预算1860.26万元、政府采购工程预算2568.13万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市教育科技局实行绩效目标管理的项目46个，涉及一般公共预算财政拨款15,788.20万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市教育科技局2022年涉及预算绩效的项目有：

高考、中考、学业考试、自考、成考、补充经费等、2022年局机关派驻高丰村第一书记款、教科局民师转正工资、汾阳市教育科技局临时聘用司机工资、因公伤残人员优抚补助、2022年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助(本级)、2022年普通高中助学金本级配套资金(本级)、2022年中等职业学校助学金本级补助(本级)、汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目进度款、汾阳市杏花苑幼儿园工程进度款、汾阳市杏花苑小学教学楼工程进度款、汾阳市杏花苑小学办公楼、专用教学楼工程进度款、支持民营企业经济发展资金、2022年退役士兵再就业工资、山西大学杏花村学院2021年2022年运行经费、对我市国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目、2022年中职免学费本级配套资金(本级)、2022年中小学公用经费本级资金、2019年特岗教师工资、汾中信息化设施设备款保证金、2020年特岗教师工资、2022年我市教师免费乘坐公交车服务费用、-青少年活动中心增加电气工程、公开选聘城区中小学校长笔试、面试委托招考服务费用、2020年公开招聘中小学教师笔试、面试费用、2020年专项引才人员工资、寄宿生生活补助、课后延时服务经费、2021年度原民办代课教师教龄补贴本机配套资金、培训费和继续教育经费、河汾中学维修及装备采购经费、2022年中高考、小学质量考评奖励、兴汾文化培训学校经费、公费师范生生活补助、设立教育发展基金财政注入、2022年幼儿资助本级资金、招生办新办公场所设施设备采购、禹门河小学、东关中学、汾阳中学创客空间实验室质保金、普惠性民办幼儿园生均补助经费、南门小学设备采购款质保金、2022年普通高中免学费补助本级配套资金、2022年中职建档立卡生活补助(本级)、布局调整兜底经费、高中教研经费、人员类项目、公用经费项目。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位公务用车2辆，原值合计40.98万元。

2、房屋情况

我单位使用汾阳市人民政府办公楼办公，地址为汾阳市雍和路政府大楼三层。

1. 其他国有资产占有使用情况

我单位使用固定资产1153.77万元（账面原值，下同）。通用设备463.97万元，占40.21%；专用设备531.79万元，占46.09%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案2.66万元，占0.23%；配置家具、用具、装具及动植物155.35万元，占13.47%。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年我单位预算收入、支出分别为：收入为15788.20万元，支出为15788.20万元，按照以前年度预算资金的增长率测算，我单位2023年预算收入为17367.02万元，支出为17367.02万元，2023年预算收入为19103.72万元，支出为19103.72万元。

第四部分名词解释

一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

汾阳市教育科技局

2022年5月31日