目 录 

　　　　第一部分 概况 

　　　　一、本部门职责 

　　　　二、机构设置情况 

　　　　第二部分 2021年度部门预算情况说明 

　　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况　　 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　五、2021年政府采购预算安排情况　　 

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况　　 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　　　第三部分 2021年度部门预算公开报表 

　　　　一、汾阳市教育科技局2021年预算收支总表 

　　　　二、汾阳市教育科技局2021年预算收入总表 

　　　　三、汾阳市教育科技局2021年预算支出总表 

　　　　四、汾阳市教育科技局2021年财政拨款收支总表 

　　　　五、汾阳市教育科技局2021年一般预算支出预算表 

　　　　六、汾阳市教育科技局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　　　七、汾阳市教育科技局2021年政府性基金预算收入表 

　　　　八、汾阳市教育科技局2021年政府性基金预算支出预算表 

　　　　九、汾阳市教育科技局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

　　　　十、汾阳市教育科技局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　　　十一、汾阳市教育科技局2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表 

　　　　第四部分 名词解释 

　　             第一部分  概  况 

　　一、本部门职责 

　　汾阳市教育科技部门，截止2021年1月，有教职工人员3846人（含：汾阳市批准享受同等在职教师待遇、退休后享受企业养老待遇8名民办代教）。其中：行政人员9人、事业人员3829人、其他人员8人。  

　　　　现有在校（园）学生68318人，其中：幼儿15018人、小学生29861人、初中14058人、高中7633人、特殊教育学校71人、职业高中1677人。  

　　　　我局现有办公室、人事股、计财股、基础教育股、成教职教股（挂牌民办教育管理办公室）、政教股（挂牌市中小学校外教育管理办公室）、体育股、幼教股、安全股、基建股、教育技术装备股、教育经费管理核算中心、招生办公室、科技股等14个股室，主要有以下职责：  

　　　　1、负责拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织开展教育行政执法。  

　　　　2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校（含幼儿园，下同）的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。  

　　　　3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。  

　　　　4、承担全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，按权限负责中等职业学校（职业高级中学）设置、更名、撤销与调整的初审。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。  

　　　　5、统筹管理全市成人教育、继续教育等工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。按权限负责民办学校的审批。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。  

　　　　6、指导全市教育督导工作，负责组织和指导对各级各类学校及其他教育机构的教育督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。  

　　　　7、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。  

　　　　8、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。指导全市教育系统的维稳工作。  

　　　　9、主管全市教师工作，管理初中及初中以下各类教师资格认定，配合市编办控制各学校人员编制，指导教育系统人才队伍建设。  

　　　　10、组织指导全市教育方面的国内外合作与交流，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。  

　　　　11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导全市范围内的推广普通话和普通话测试工作。  

　　　　12、统筹管理各类招生考试工作；负责中小学的学籍管理工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业工作。  

　　　　13、负责管理各级各类学校校（园）长和教师的各类培训工作。  

　　　　14、贯彻执行国家和省、市关于科技发展的法律、法规和方针、政策，牵头拟定全市科技发展规划，起草有关科技发展的规范性文件并监督实施；组织开展科技发展行政执法工作。  

　　　　15、负责市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  

　　　　16、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。  

　　　　17、负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进市科技基础条件平台建设和科技资源共享。  

　　　　18、贯彻执行政策引导类科技计划，会同有关部门贯彻执行高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的组织申报认定和管理。  

　　　　19、贯彻执行科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。　　  

　　　　20、会同有关部门贯彻执行促进产学研结合的相关政策，负责贯彻执行有关科技成果管理和推广政策，指导全市科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。  

　　　　21、提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导全市科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。　　  

　　　　22、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，研究多渠道增加科技投入的措施。会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。　　  

　　　　23、负责组织科学技术奖的申报工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。  

　　　　24、负责全市科普工作，贯彻执行促进技术市场、科技中介组织发展政策，执行科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。  

　　　　25、贯彻执行对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作，指导相关部门对外科技合作与交流工作。　  

　　　　26、承担市保护知识产权日常工作。  

　　　　27、承办市人民政府交办的其他事项 

　　二、机构设置情况 

　　从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：各级各类学校153所，其中：小学120所（含民办5所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、普通高中5所（含民办1所）、职业高中2所（含民办1所）、特殊教育学校1所。 

　　第二部分  2021年部门预算情况说明 

　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2021年收入预算51355.71万元，比2020年预算55949.08减少4593.37万元。其中：1、一般公共预算48910.59万元，比2020年预算54671.15万元减少5760.56万元。减少原因是：2021年没有将提前告知上级资金中小学公用经费、校舍维修款以及各种学生资助款等列入年初预算。2、政府性基金0万元，比2020年预算0万元没有变动。3、财政专户2445.12万元，比2020年预算1277.93万元，增加1167.19万元。增减变动原因是：2020年财政专户收入预算中没有各高中学费住宿费等；另外幼儿园保教费以及各级各类考试收费等，由于每年学生人数存在变动，所以导致各项收入存在差异。 

　　(二)支出预算 

　　2021年支出预算51355.71万元，比2020年预算55949.08万元减少4593.37万元。其中：1、基本支出42931.25万元，比上年43105.05万元减少173.8万元。减少原因是人员的增减变动和2021年乡镇补贴标准提高了195元/人。2、项目支出8424.46万元，比上年12844.03万元减少4419.57万元。减少原因是：2021年没有将将提前告知上级资金中小学公用经费、校舍维修款以及各种学生资助款等列入项目的年初预算。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2021年非税收入征收计划2445.12万元，比2020年实际完成数1420.51万元，增加1024.61万元，增加因素是：2020年受疫情影响，实际上幼儿保教费等教育收费春季学期只收取了一个月。 

　　其中：2021年教育行政事业性收费收入征收计划为2445.12万元，比2020年实际完成数1420.1万元增加1025.02万元，增加因素是：2020年受疫情影响，实际上幼儿保教费等教育收费春季学期只收取了一个月。 

　　非经营性国有资产收入征收计划为0万元，比2020年实际完成数0.4万元减少了0.4万元，其原因是在2020年底城区中心校租赁协议到期后，没有继续出租。 

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况 

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费1637.94万元，较上年1699.32减少61.38万元，主要原因：由于在职教师人数的减少等以及幼儿在园人数的变动影响本年的测算数。主要用于：局机关办公、在职教师的福利费培训费以及幼儿公用经费等。取暖费共计29.53万元，其中：城区中心校11.53万元、禹门河幼儿园18万元。交通费按照2.5万元/辆测算。 

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况 

　　2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算5万元。比2020年实际支出7.099万元减少2.099万元。 

　　1、公务用车维护及购置费5万元，比上年实际支出4.6631万元增加0.3369万元，增减变化原因是年初预算中是严格按照2.5万元/辆车进行的测算。 

　　2、公务接待费0万元，比上年实际支出2.3468万元减少2.3468万元，增减变化原因是年初预算中没有做接待费预算，只有在年中追加中进行追加。 

　　3、我单位不涉及因公出国（境）所以此项费用未列入年初预算中。 

　　四、2021年绩效管理情况 

　　2021年其他运转类项目101个，金额4402.95万元 ，主要用于：2020年边远、贫困地区和山区村镇中小学教师岗位津贴、2018、2019年度退休人员职业年金做实、幼儿保教费等；特定目标类项目32个，共计4021.51万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下； 

　　1、2020年度高新技术企业奖励资金项目30万元，主要依据是我市完成2020年度吕梁市考核高质量发展综合绩效指标，有3户企业被认定为高新技术企业，分别是山西峰凡物流有限公司、汾阳市绿健塑胶材料制造有限公司、山西晋龙核桃苗木股份有限公司，根据《山西省科学技术厅 山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 关于公布山西省2020年第二三批高新技术企业认定结果的通知》《中共汾阳市委、汾阳市人民政府关于印发<汾阳市支持民营经济发展实施办法>的通知》（汾发[2019]6号）文件精神，2020年认定的高新技术企业每户奖励10万元，共计30万元；用途：用于奖励山西峰凡物流有限公司、汾阳市绿健塑胶材料制造有限公司、山西晋龙核桃苗木股份有限公司三户企业；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实省委、省政府《关于支持民营经济发展的若干意见》（晋发C201837号），吕梁市委、市政府《吕梁市支持民营经济发展若干措施（试行）》（吕发C2018332号），在落实上级奖励政策的基础上，结合实际通过奖励办法支持民营经济发展。绩效评价：促进高新技术企业的发展。 

　　2、2021年初中学业水平考试信息技术考场配置项目164万元；主要依据是：从2016年开始，我局利用汾阳四中计算机教室，组织全市中考信息技术考试。按照中考标准和省市要求，调试测试考试环境，严明考试纪律，精心组织考试，顺利完成了历年中考信息技术考试。2012年配置的计算机设备使用年限已超出6年稳定运行年限，设备老化，故障时有发生，不再适用于中考等大型考试，急需重新配置信息技术考场。根据《山西省教育厅关于做好2021年初中学业水平考试理化实验操作和信息技术考务工作的通知》（晋教基函[2021]14号）精神，参照《山西省教育厅关于做好中考加试理化实验操作盒信息技术有关工作的通知》（晋教基[2014]8号）中“信息技术考场配置标准”，重新配置信息技术考场；用途：本着“安全稳定、适度超前”的原则，对急需配置的信息技术考试考场进行重新配置信息技术考场；测算标准：每间教室电脑数量50+2台，配桌凳、网络汇聚设备、辅材及安装调试等，硬件投入约需30万元。按要求配置：windows7简体中文版、MSofficeWord2003、Excel2003、PowerPoint2003、Adobe Flash professional CS5、Adobe Photoshop CS3等正版软件，每间教室正版软件投入需11万元。测算过程：四间教室硬件合计需要投入120万元，软件需要投入44万元，共需资金164万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：通过配备适合“信息技术考场配置标准”的信息技术考试设备，保障2021年以及以后年度的信息技术考试顺利进行。 

　　3、2021年寄宿生、非寄宿生、建档立卡寄宿生生活补助（本级）项目52万元；主要依据是根据山西省财政厅、教育厅《关于调整完善城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策的通知》要求，补助在经教育行政部门审批设立的各级各类寄宿制学校就读的家庭经济困难学生，包括建档立卡贫困家庭学生、低保家庭学生等经济困难学生以及残疾经济困难的学生等；用途：补助在经教育行政部门审批设立的各级各类学校就读的家庭经济困难学生，包括建档立卡贫困家庭学生、低保家庭学生等经济困难学生以及残疾经济困难的学生等；测算标准：寄宿制学校就读的家庭经济困难学生补助标准为每生每年初中1250元，小学1000元，非寄宿制学校建档立卡贫困家庭学生、低保家庭学生等经济困难学生以及残疾经济困难的学生补助标准为每生每年初中625元，小学500元；测算过程：寄宿生、非寄宿生补助人数由原来23%和6.5%的比例测算，然后全省范围内进行调剂，以保证全省范围内四类学生的全覆盖，所以无法准确测算，依据上年补助人数及金额，2021年预算中预留52万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策。 

　　4、2021年科技项目管理费用项目2万元，主要依据是参照《科技三项费用管理办法（试行）》文件精神；用途：对企业进行科普教育，培训企业统计人员等工作办公经费；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：对企业进行科普教育，培训企业统计人员等工作，持续帮扶企业发展。 

　　5、2021年义务教育公用经费项目854万元，主要依据是《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2015]43号）、《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发[2016]25号）、《关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央和省级资金预算的通知》（晋财教[2020]89号）；用途：主要用于各义务段中小学校日常办学、办公等费用的支出；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神，义务段学校小学120所（含民办5所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、特殊教育学校1所测算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：贯彻党的教育方针，强化政府对义务教育的保障责任，普及和巩固九年义务教育。 

　　6、2021年幼儿资助项目50万元，主要依据是国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》（国发[2010]41号）、财政部、教育部《关于加大财政支持学前教育发展的通知》（财教[2011]405号）文件精神；用途：主要资助家庭经济困难幼儿，使其能够接受学前教育；测算标准：在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难幼儿，包括建档立卡贫困家庭幼儿、低保家庭幼儿、福利机构监护的幼儿、革命烈士子女、五保供养的幼儿以及残疾幼儿等每生每年资助1000元。测算过程：参照2020年秋季教育事业统计报表中幼儿数15018人，按照15%的比例测算，享受资金人数2253人计算，合计共需资金225.3万元。其中中央资金91万元；还需地方配套134.3万元，按省市县4:3的分担比例，需县本级配套资金40.29万元。由于中央资金不确定，所以本级预留50万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：使得每一个家庭经济困难的幼儿都能接受学前教育，促进教育公平。 

　　7、班主任津贴项目566.04万元，主要依据是根据省委、省政府发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》文件精神；用途：用于安排中小学班主任津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理；测算标准：根据实际情况按照不低于500元/月的标准安排中小学班主任津贴专项资金；测算过程：依据2020年共计有890名班主任，每人每月530元，现以890人*530元/月/人*12月=5660400元预算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：通过完善中小学教师待遇保障机制、着力提高乡村教师待遇、改革高等学校教师薪酬制度、提升教师社会地位、实施教师地位待遇提升保障计划等方面，始终把教育摆在优先发展的战略位置。 

　　8、北门小学教育装备项目562.09万元，主要依据是汾阳市发展和改革局关于北门小学建设项目可行性研究报告的批复（汾发改审发2018年11号）；用途：用于满足北门小学教学需求，配置学校装备。包括常规通用教学设备、学科专用教学设备、现代教育技术设备和学校办公、生活设备等；测算标准：按照文件精神；测算过程：计划今年9月秋季开学使用，教学装备包括常规通用教学设备、学科专用教学设备、现代教育技术设备和学校办公、生活设备等，教学装备总金额需2000万元。本期安排279万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：加快消除城区学校“大班额” 现象，改善城区学生学位需求。 

　　9、汾阳二中、四中标准化考点建设项目331.12万元，主要依据是山西省教育厅《关于提升我省国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（晋教办〔2019〕5号）、吕梁市招生考试委员会《关于提升全市国家教育考试标准化考点建设水平的通知》（吕招委字〔2019〕1号）、吕梁市人民政府办公室《关于印发加强全市招生考试安全工作的意见》（吕政办发〔2019〕17号）和吕梁市招生考试管理中心《关于做好2020年高考考前准备工作的通知》（吕招考字〔2020〕4号）精神，要求从2019年开始对全省标准化考点进行升级改造，以提升国家教育考试标准化考点建设水平，保证高（中）考工作安全顺利进行；用途：2021年对我市汾阳二中、汾阳四中两个国家教育考试标准化考点目前视频监控为模拟视频监控系统，进行数字高清升级改造；测算标准：按照文件精神；测算过程：2020年，我市汾阳中学、汾阳五中两个国家教育考试标准化考点已完成视频监控数字高清系统升级改造，2021年对我市汾阳二中、汾阳四中两个国家教育考试标准化考点目前视频监控为模拟视频监控系统，进行数字高清升级改造共需资金331.12万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：通过对国家教育考试标准化考点视频监控数字高清系统升级改造，保证国家教育考试安全顺利进行。 

　　10、汾阳市政府购买智慧录播服务项目519.14万元，主要依据是2018年12月11日汾阳市人民政府常务会议第33次会议通过汾阳市政府购买智慧录播服务项目；用途：汾阳市政府购买智慧录播服务项目核心服务包括视频大数据服务、区域巡课服务、校级巡课服务、精品课程录播服务、常态化远程课程录播服务、专家咨询及课题研究服务六部分组成；测算标准：按照根据吕梁市同兴招标代理有限公司受汾阳市教育科技局委托，就汾阳市政府购买智慧录播服务项目（采购项目编号：TXZC-2019-036)公开招标中标结果测算；测算过程：项目公开招标中标结果总金额为1818万元，分三年支付，本期支付519.14万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：信息技术助力教育发展，促进教育现代化。 

　　11、汾阳四中改善办学条件经费项目59.73万元，主要依据是市政府关于对此项目申请的批示；用途：因校外托管机构存在着巨大安全隐患，市委市政府于2020年10月开展市级领导包联校外托管机构工作，自工作开展以来，市委市政府对存在安全隐患的校外托管机构进行了整治规范，对分流出的学生予以食宿保障，市委市政府先后成立的东关中学汾阳四中办学点，建设改造校内学生宿舍等措施，确保了分流学生能够安心接受高质量教育，该经费主要用于整治规范校外托管机构后续保障措施工作；测算标准：依据市政府关于对此项目申请的批示精神进行测算；测算过程：东关中学汾阳四中办学点启动资金，共计51.4万元；东关初中将教师宿舍整改为学生宿舍费用共计8.335万，以上2项费用共计59.735万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：对分流出的学生予以食宿保障，确保分流学生能够安心接受高质量教育。 

　　12、汾中多功能教室项目74.6万元，主要依据汾发改审发（2017）53号文件精神，用途是汾中多功能教室建设，测算标准按照公开招投标中标结果测算，测算过程：建设周期为2020年3月至2021年底。于2018年12月完成工程招投标，施工单位为江苏中菀建设有限公司，中标价为4976918.88元。项目总投资600万元，本期支付74.6万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：2021年9月完工，投入使用，改善汾阳中学办学条件，促进汾阳基础教育发展。 

　　13、海洪初级中学学生宿舍升级改造工程项目147.11万元，主要依据是《汾阳市清理校外托管机构专题会议纪要》（汾政函〔2020〕207号）会议精神；用途：为彻底解决我市城区中小学校外托管机构的安全问题，11月19日汾阳市人民政府召开汾阳市清理校外托管机构专题会议，会议决定将汾阳市农作物良种场现有楼房、库房改造为海洪中学学生宿舍、餐厅，尽量降低学生住宿密度，并配套建设必要的活动场地及器材，此项工作于11月30日前完成。市教科局、海洪初级中学高度重视该项工作，考虑到暂住敬仁学校、原住盛俺家公寓以及临时投亲靠友和四处奔波的学生状况，高标准、高规格、高质量的改造海洪初中学生宿舍迫在眉睫。从11月20日开始，土建工程、安装工程、设施设备等13个分项工程同时实施， 11个施工单位（供应商）先后进场，短短半个月的时间就完成了学生宿舍的全部改造工作，展现了汾阳教育的良好形象。新改造的学生宿舍，已入住女生102人、男生98人，根据《汾阳市清理校外托管机构专题会议纪要》（汾政函〔2020〕207号）会议精神，本费用由市财政审核后进行支付；测算标准：根据会议精神测算；测算过程：海洪初级中学学生宿舍升级改造工程共投资1756056元，根据《汾阳市清理校外托管机构专题会议纪要》（汾政函〔2020〕207号）会议精神，本费用由市财政审核后进行支付；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：彻底有效解决我市城区中小学校外托管机构的安全问题。 

　　14、教科局租赁公交车项目8.45万元，主要依据市政府关于汾阳市教科局租赁公交车的请示批复，用途：因校外托管机构存在着巨大安全隐患，市委市政府于2020年10月开展市级领导包联校外托管机构工作，自工作开展以来，市委市政府对存在安全隐患的校外托管机构进行了整治规范，对分流出的学生予以食宿保障，为保障分流学生上学放学期间交通安全，我局租用汾阳市新凯城乡公交客运有限公司公交接送分流学生往返学校与敬仁食宿点；测算标准：根据市政府关于汾阳市教科局租赁公交车的请示批复及租赁协议，测算过程：根据市政府关于汾阳市教科局租赁公交车的请示批复及租赁协议测算，项项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：保障分流学生上学放学期间交通安全。 

　　15、教育核算中心运行经费项目12.2元，用于汾阳市教育科技局教育经费管理核算中心日常办公经费，办公、水、电、取暖、租赁、办公设备更新等费用支出；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：按照支付申请及时支付，保障教育核算中心正常运转，完成教育核算中心其他日常工作任务等方面的支出。 

　　16、南薰小学变压器工程项目48.79万元，主要依据：汾阳市人民政府公文呈批单2020资金第348号；用途：2018年5月为推进汾阳市青少年活动中心和南薰小学扩轨教学楼项目建设，经市政府与汾阳市供电公司协商先各安装一台变压器，保证工程用电；测算标准：财政审核结算价；测算过程：南薰扩轨教学楼工程新增建筑面积4100平方米，安装了一台250KVA的箱变，金额487970.32元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：保证南薰小学扩规教学楼项目建成后的运行使用。 

　　17、普通高中免学费补助本级配套专项资金（本级）项目  10万元，主要依据：参照《财政部、教育部关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》（[2016]37号）、《山西省财政厅关于印发<山西省财政厅省级财政专项资金管理办法>的通知》、山西省财政厅教育厅晋财教[2020]149号关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知以及有关配套政策；用途：普通高中免学费补助资金主要是为建档立卡、农村低保、残疾以及特困生提供学费资助；测算标准：普通高中免学费补助标准为每生每年1200元；测算过程：2020年秋季普通高中享受免学费补助人数预算：191人*1200元/人*40%=91680元，因2021年免学费人数无法准确核定暂按10万元预算：项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：让特困学生不能因家庭困难而不能入学、中途辍学等现象发生，从而让他们再次减轻经济负担的情况下保证顺利完成学业，让学校更好地为地方及国家培养人才。 

　　18、普通高中助学金本级配套专项资金（本级）项目90万元，主要依据《财政部、教育部关于印发<普通高中国家助学金管理办法>的通知》（[2016]37号）、《山西省财政厅关于印发<山西省财政厅省级财政专项资金管理办法>的通知》、山西省财政厅教育厅关于印发《普通高中国家助学金管理办法》的通知（晋财教[2020]149号）以及有关配套政策；用途:资助家庭经济困难学生生活费用开支;测算标准:每生每年1000元;测算过程:以2020年秋季普通高中学年报表人数计算,二中1334人*20%*2000元/人*40%=213440元、四中1852人*20%*2000元/人*40%=296320元、五中 2198人*20%*2000元/人*40%=351680元、合计861440元;项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：资助家庭经济困难学生生活费用开支，让学生不能因家庭困难而不能入学、中途辍学等现象发生，从而让他们在减轻经济负担的情况下保证顺利完成学业，助力脱贫，让学校更好地为地方及国家培养人才。 

　　19、青少年活动中心建设项目17.87万元，主要依据：根据《国务院关于基础教育改革与发展的决定》要求，要将青少年学生活动场所建设纳入社区建设规划，各地建立一批青少年学生活动场所和社会实践基地，依据汾发改审发（2016）4号文件精神；用途：用于支付汾阳市青少年活动中心建设项目中的监理费；测算标准：公开招投标，财政审核结算价；测算过程：公开招投标，财政审核结算价；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：工程项目完成服务全市青少年。 

　　20、青少年活动中心变压器工程项目53.15万元，主要依据：汾阳市人民政府公文呈批单2020资金第348号；用途：保证青少年活动中心建设项目的施工；测算标准：财政审核结算价；测算过程：2018年5月为推进汾阳市青少年活动中心项目建设，经市政府与汾阳市供电公司协商安装一台变压器，保证工程用电。青少年活动中心安装了一台315KVA的箱变，决算金额531443.41元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：保证青少年活动中心建设项目的施工。 

　　21、仁岩幼儿园建设项目30.81万元，主要依据：汾阳市发改局（汾发改审发〔2018〕47号）批复；用途：用于仁岩幼儿园建设，改善办园条件；测算标准：财政审核工程结算价；测算过程：冀村镇仁岩幼儿园经汾阳市发改局（汾发改审发〔2018〕47号）批复立项，总投资70万元，财政审核工程结算价447996元，已付15万元；前期费用77074元，已付66935元。冀村镇仁岩幼儿园工程款及前期费申请拨付308135元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：幼儿园建成改善办学条件。 

　　22、升级维护中考体育考试设施设备项目22.75万元，主要依据：根据吕梁市招生考试委员会《关于认真贯彻全省高考安全工作推进电视电话会议精神的通知》（吕招委[2016]20号）精神；用途：受疫情影响，2020年我省全部取消中考体育考试，我市中考体育考试设备从2019年中考体育考试后一直封存，虽中途对设备进行充电保护，但仍有部分设备因两年未使用，存在老旧、损坏情况，为确保今年中考体育考试安全、公平、顺利进行，按照国家电子产品五年一个更新周期要求，现亟需对体育考试软件、设备等进行再次升级维护；测算标准：按照文件精神；测算过程：按照文件精神；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：确保今年中考体育考试安全、公平、顺利进行。 

　　23、西关中学零星工程项目58.4万元，主要依据：汾阳市人民政府公文呈批2020资金第325号；用途：用于支付西关初级中学2009年6月实施了绿化工程、网络及其它零星工程，2010年9月修建了花池及零星工程等工程款；测算标准：财政审定工程结算价；测算过程：西关初级中学2009年6月实施了绿化工程、网络及其它零星工程，2010年9月财政审定工程结算价438050元，2010年9月修建了花池及零星工程，2012年4月财政审定工程结算价186346元，西关初级中学已支付40338元，还欠146008元。这两个项目的施工单位为汾阳市兴峪建筑开发有限公司第六分公司，共计584058元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：完成工程欠款支付，西关初中办学条件。 

　　24、阳城乡见喜幼儿园建设项目52.56万元，主要依据：汾发改审发〔2020〕3号文件精神；用途：用于支付工程结算价和前期费用；测算标准：财政审核工程结算价；测算过程：阳城乡见喜幼儿园经汾阳市发改局（汾发改审发〔2020〕3号）批复立项，总投资60万元，财政审核工程结算价464552元，前期费用61056元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：完成工程结算价和前期费用的支付。 

　　25、禹门河小学午休楼配套设备项目40.3万元，用途：用于禹门河小学学生午休楼配备学生高低床等设备；测算标准：政府采购制度；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：通过午休楼配套设备的购置满足禹门河小学学生住宿需求。 

　　26、职教中心专项债券发行相关法律、财务服务费项目12万元，主要依据：汾阳市职教中心申请专项债券发行所需的法律及财务服务费；用途：用于支付汾阳市职教中心建设项目申请地方政府专项债券资金，在发行过程中，山西华炬律师事务所出具法律意见书的专项法律服务费，山西天正会计师事务所提供相关财务咨询服务；测算过程：汾阳市职教中心建设项目申请地方政府专项债券资金，2020年3月已发行。在发行过程中，山西华炬律师事务所出具法律意见书，专项法律服务费5万元、山西天正会计师事务所提供相关财务咨询服务，服务费7万元，两项共计12万元；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：保障项目建设顺利实施。 

　　27、中等职业学校助学金本级补助（本级）项目21万元，主要依据：山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发[2006]26号）、省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）；用途：用于资助中等职业学校家庭经济困难学生：测算标准：资助标准每生每年2000元；测算过程：中等职业教育国家助学金资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，农村建档立卡家庭子女全部享受，资助标准每生每年2000元，所需资金由中央60%，县属学校中，非“两区”县由县分担40%测算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：保证资金安全，按时发放助学金，加大宣传力度，落实好中等职业学校国家助学金资助政策，助力贫困家庭脱贫，让学校更好地为地方及国家培养人才。 

　　28、中职建档立卡贫困家庭生活补助本级资金（本级）项目2.4万元，主要依据：中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅印发《关于2017年教育扶贫的若干意见》等三个文件的通知（吕办发[2017]13号）；用途：用于中职建档立卡贫困家庭生活补助：测算标准：中职建档立卡贫困家庭生活补助标准为每生每学年1000元，所需资金由市、县财政各分担50%；测算过程：以2020年秋季学期建档立卡贫困家庭学生人数测算；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：专项用于建档立卡贫困家庭子女在校期间的学习和生活补助，保障贫困家庭子女平等接受教育，顺利完成学业。 

　　28、中职免学费本级配套资金（本级）项目165万元，主要依据：山西省人民政府《关于大力发展职业教育的决定》（晋政发[2006]26号）、省财政厅、教育厅、人社厅文件《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》（晋财教[2012]343号）；用途：用于补充中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现经费缺口；测算标准：按每生每年平均2000元测算标准；测算过程：中央财政按一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：中部地区，生源地为其他地区的，分担比例为6：4，县属学校中，除中央补助外，非“两区”县按省、县3：7分担；项目资金来源：一般公共预算财政拨款；绩效目标：中等职业学校学生享受免学费政策后，补充学校运转出现经费缺口。 

　　五、2021年政府采购预算安排情况 

　　2020年，我局局机关及下属各学校共利用办公经费以及财政专户等资金集中采购各种办公设备及工程项目共计1488.85万元，具体情况如下：  

　　1、局机关采购电脑、家具等办公设备以及工程项目共1111.34万元；  

　　2、各学校集中采购电脑、打印机等设备共计377.51万元；  

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况 

　　我单位无政府购买服务预算。 

　　七、2021-2023三年规划收支情况 

　　2021年我单位预算收入、支出分别为：收入为51355.71万元，支出为51355.71万元，按照以前年度预算资金的增长率以及经科学测算，我单位2022年预算收入为56491.28万元，支出为56491.28万元，2023年预算收入为62140.41万元，支出为62140.41万元，增长率大概为10%，且逐年递增。   

　　需要说的是：我部门根据部门特点2021年预算收支主要是预算人员经费和一些可预测的项目经费，如有涉及中央、省、市和本级配套的各种专项经费等，财政将依据上级下拨资金结合时效适时安排资金，到年终时再进行预算调整。   

　　八、2021年国有资产占用情况 

　　截止2020年12月底固定资产总计509614960.03元。其中：车辆2辆；房屋面积487439.89平方米，共计270763513.93元；通用设备19199件，共计134547300.37元；专用设备23013件，共计33994935.18元；单位价值50万元以上的通用设备9件，共计10909879.94元；无单位价值100万元以上的专用设备。  

　　第三部分  部门预算公开报表 

　　见附表1-11 

　　第四部分   名词解释 

　　　  1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　3、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　　　4、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　　　5、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　　　6、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

　　汾阳市教育科技局 

　　2021年4月28日