目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收支总表

二、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收入总表

三、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算支出总表

四、汾阳市卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市卫生健康和体育局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以増强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市卫生健康和体育局机关预算、汾阳市中医院、汾阳市妇幼保健和计划生育服务中心、汾阳市南薰街道社区卫生服务中心、汾阳市辰北街道社区卫生服务中心、汾阳市汾酒街道社区卫生服务中心、汾阳市疾病预防和控制中心和汾阳市全民健康保障中心共8个单位。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收支总表

二、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收入总表

三、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算支出总表

四、汾阳市卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市卫生健康和体育局2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算5250.78万元，较2021年年初预算增加 2058.82万元。其中：1、一般公共预算收入5250.78万元，较2021年年初预算增加2058.82万元。2、政府性基金0万元，无增减变动。3、财政专户0万元，无增减变动。增减变动原因：机构改革，局机关合并卫生健康综合行政执法队；所属单位增加汾阳市疾病预防控制中心；妇幼院增加594.24万元经费。

(二)支出预算

2022年支出预算5250.78万元，较2021年年预算增加（减少）2058.82万元。其中：1、基本支出3013.43万元，较2021年年初预算增加832.36万元。 2、项目支出2237.35万元，较2021年年初预算增加1226.46万元。增减变动原因是：机构改革，局机关合并卫生健康综合行政执法队；所属单位增加汾阳市汾阳市疾控中心；妇幼院增加594.24万元经费。

（三）非税收入征收计划

2022年收费征收计划0万元；罚没收入10万元，较2021年实际完成数增加10万元，增减原因是：机构改革，合并卫生健康综合行政执法队，执法队存在罚没收入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算42.5万元。比2021年增加（减少）37.14万元。原因是汾阳市疾控中心购置公务用车一辆；机构改革，局机关合并卫生健康综合行政执法队合并，公务用车增加。

1、公务用车运行维护费22.5万元，比上年增加17.5万元，增减变化原因是机构改革，局机关合并卫生健康综合行政执法队合并，公务用车增加。

2、公务用车购置费20万元，比上年增加20万元，增减变化原因是汾阳市疾控中心购置公务用车一辆。

3、公务接待费0万元，比上年减少0.36万元，变化原因是我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本。

4、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。

2022年汾阳市卫生健康和体育局机关运行经费138.72万元，比2021年增加133.02万元。增减变动原因是：机构改革，局机关合并卫生健康综合行政执法队；所属单位增加汾阳市汾阳市疾控中心；原因是2021年工会经费预算未通过本单位进行批复和公开，2022年是通过本单位进行的批复和公开，导致2022年公用经费预算增加。

局机关：

2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款61.15万元，比2021年预算增加55.45万元，增加主要是执法队行政运行经费，原因机构改革，增加执法队行政运行经费。

汾阳市疾病控制与预防中心：

2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款37.15万元，增加主要是人头经费，原因是机构改革，新增5人。

汾阳市中医院：

2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款34.81万元，比2021年预算增加11.07万元，增长46.63%，增加主要是工会经费，原因是2021年工会经费预算未通过本单位进行批复和公开，2022年是通过本单位进行的批复和公开，导致2022年公用经费预算增加。

汾阳市全民健康和保障中心：

2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款5.61万元，比2021年预算增加5.61万元，增加主要是人头经费，原因是本单位为新成立单位。

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心：

2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款39.51万元，增加主要是工会经费，增加原因是2021年工会经费预算未通过本单位进行批复和公开，2022年是通过本单位进行的批复和公开，导致2022年公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2022年汾阳市卫生健康和体育局各单位政府采购预算总额603.07万元，其中，政府采购货物预算603.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2021年采购情况如下：

2022年局机关政府采购预算总额4.6万元，其中，政府采购货物预算4.6万元，主要用于购置打印机、电脑、沙发、文件柜、办公椅、茶水柜、办公桌、笔记本电脑，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

汾酒集团社区卫生服务中心单位政府采购预算总额12.67万元，其中，政府采购货物预算12.67万元，其中办公家具1.56万元、电子产品5.11万元、复印纸6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

2022年汾阳市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额500万元，其中，政府采购货物预算500万元（改善医疗服务项目经费医疗设备超声仪320万元、改善医疗服务项目经费信息化建设180万元）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2022年汾阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额90.8万元，其中，政府采购货物预算90.8万元、其中：办公设备购置27.8万元，主要用于公务用车购置及其他办公设备、医疗设备购置63万元。主要用于核酸检测实验室建设。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市卫生健康和体育局实行绩效目标管理的项目79个，涉及一般公共预算财政拨款5250.78万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市卫生健康和体育局2022年涉及预算绩效的项目有：

局机关（34项）

人员经费：预算人数50人，人员经费为5201214.25元，其中：卫生健康和体育局20人，人员经费2631757.45元；综合行政执法队30人，人员经费2569456.8元。

运转类：运转类共543776.68元，其中：人头经费80000元（按50人* 1600元/人，共80000元），培训费8580.12元，其他交通费用152700元，公务用车125000元（25000辆/元*5辆），福利费49551.36元。行政执法队福利费68940.48元，其他商品服务支出59004.72（培训费11754.72元，残保金47250元）

其他运转类共135360元，其中：临时工6人*1880*12个月=135360元。

特定项目类31项，共计11116072元。

百岁老年人保健金5.4万元、特困老年人慰问金10万元、百岁以上老年人慰问金1.2万元、四术费13万元、计划生育家庭和计生专干的意外保险1.89万元、计划生育宣传费2万元、山西省农村计划生育家庭奖励扶助金177.52万元、村级计生服务员补助10.85万元、信息网络运维费5.42万元、执法队单位运行经费10万、城镇退役士兵再就业工资6.4118万元、双随机抽检检测费5万元、集中隔离点租赁费用270.052万、严重精神障碍患者救助经费21.5万元、疫情防控工作经费73.2万元、精协医院肇事肇祸精神障碍患者住院欠费问题160.81万元、发放交通站核酸检测人员误餐5.064万元、集中隔离点租赁费用120万元、汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用8.8万元、交通场站监测点、集中隔离点工作费用39.292万元、全市儿童青少年近视眼筛查工作经费6.92万元、地方病工作经费2万元、老年乡村医生退养补助102.36万元、全民健康信息平台建设经费26万元、艾滋病工作经费1万元、创建国家级卫生城市工作经费2万元、在岗乡村医生养老保险8.064万元、执法队精神文明奖11.2854万元、体育公共文化设施建设经费2.988万元、家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费16万元、中医药事业发展经费1万元。

1. 汾阳市中医院（4项）

人员类项目补助871.02万元、公用经费项目补助34.81万元。

特定项目类：药品零差价补助项目40万元、全市儿童青少年近视眼筛查工作经费补助项目7.43万元。

1. 汾阳市妇幼保健计划生育服务中心（6项）

人员类项目806.71万元（工资福利支出794.55万元、对个人和家庭补助支出12.16万元）、公用经费项目39.51万元。

特定项目类：免费孕前优生健康检查农村项目6.24万元、农村妇女乳腺癌和宫颈癌的免费筛查项目23.49万元、改善医疗服务项目（信息化建设）180万元、改善医疗服务项目（医疗设备）320万元

1. 汾阳市全民健康保障中心（12项）

人员经费：人员经费为90.74万元。

运转类共 97.74万元，其中：公用经费（培训费5.61万元），其他运转类共 92.13万元，（体育场,足球场、全民健身中心运行经费34万元；病媒消杀经费5万元；卫校运行经费3万元；原中医药研究所人员社保单位部分6.45万元；保安、保洁人员工资39.17万元；临时工工资4.51万元）。

特定项目类4项，共计 256.54万元。全民健康保障中心新增保安、保洁人员经费24.53万元、体育场看台遮阳棚拆除经费8.91万元、社会足球场地设施建设项目工程经费219.94万元、汾阳市羽毛球馆与体育场购买燃气采暖热水炉项目经费3.16万元。

(5)汾阳市疾病预防控制中心（16项）

人员类项目462.95万元、公用经费项目37.15万元。

特定项目类：城镇退役士兵再就业人员工资(疾控)5.24万元、疾控中心核酸检测实验室建设经费63万元、交通站核酸检测人员误餐费(疾控)2.02万元、全市儿童青少年近视眼筛查工作经费4.36万元。

其他运转类：疾病预防控制中心更新业务用车20万元、慢性病综合防控示范区建设工作经费30万元、实验室建设经费6万元、健康教育健康素养促进工作经费0.5万元、无烟环境倡导活动经费0.5万元、健康宣传工作经费1万元、基本公共卫生服务经费2万元、健康知识讲座工作经费0.5万元、重大公共卫生服务经费12万元、第一书记生活补助3.25万元。

1. 汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心（3项)

单位有关人员的工资福利支出46.99万元、2022年基本公共卫生服务本级经费18.55万元、运行经费50万元/年。

1. 汾阳市南薰街道社区卫生服务中心（1项)

人员类项目37.44万元。

1. 汾阳市辰北街道社区卫生服务中心（1项)

人员类项目36.39 万元。

六、国有资产占有使用情况

(一）汾阳市卫生健康和体育局机关

1、车辆情况

我单位公务用车编制5辆，实有9辆，均为一般执法用车。原值为63.69万元 ，累计折旧61.61万元，净值2.08万元。

2、房屋情况

我单位办公用房4415.45平房米，原值为209.13万元， 累计折旧为125.31万元， 净值为83.82万元。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位通用设备原值为291.09万元, 累计折旧为243.72万元, 净值为47.37万元；专用设备原值为111.90万元，累计折旧为86.97万元，净值为24.93万元；家具、用具、装具及动植物原值为44.18万元，累计折旧为19.60万元 净值为24.578万元。

（二）汾阳市中医院

1、车辆情况

截止2021年底本单位所有车辆为1辆，属于救护车，原值为7.05万元，净值2.82万元。

1. 房屋情况

截止2021年底本单位所有房屋建筑面积8417.07平方米，房屋原值为2089.37万元，净值1709.32万元。

1. 其他国有资产占有使用情况

截止2021年底本单位资产总计9365.74万元，其中流动资产1823.73万元，非流动资产7542.01万元（其中固定资产净值4450.84万元，在建工程2103.77万元，无形资产净值987.4万元）；负债合计721.69万元，净资产8644.05万元。

（三）汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

1、车辆情况

专用特种车辆1辆。

2、房屋情况

占地面积2700㎡，建筑面积4614㎡，一栋办公主楼及附属设施。

3、其他国有资产占有使用情况

固定资产原值2768.61万元，净值：1309.26万元。土地、房屋及构筑物原值837.54万元，净值：793.61万元。通用设备原值171.78万元，净值：53.88万元。其中救护车1辆原值76525元，净值2.36万元；专用设备原值1722.9万元，净值：450.32万元。家具、用具、装具及动植物原值36.38万元，净值：11.44万元。

（四）汾阳市疾病预防控制中心

截至2021年12月31日，我单位公务用车为4辆、自用固定资产原值876.78万元，累计折旧669.73万元、净值207.05万元，其中土地、房屋及构筑物净值2.34万元，通用设备净值93.97万元，专用设备净值 102.45元，文物和陈列品0.16万元，图书档案净值 2.8万元，家具、用具、装具等净值5.33万元，无形资产净值0万元。

（五）汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心

1、车辆情况

本单位车辆共1辆，原值25.16万元，已完成折旧，为中心成立时原汾酒集团职工医院移交救护车。

2、房屋情况

本单位房屋共计2408平方米，原值153.69万元，净值49万元。

3、其他国有资产占有使用情况

本单位截止2021年12月31日资产总计526.66万元，流动资产162.26万元，固定资产364.4万元，其中：通用设备原值74.93万元，净值29.17万元；专用设备原值575.66万元，净值279.52万元；家具、用具、装具及动植物原值10.87万元，净值6.7万元。

（六）汾阳市辰北街道社区卫生服务中心

1、车辆情况

本单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位办公用房3285平房米，原值为116.27万元， 累计折旧为116.27万元。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位通用设备原值为16.19万元, 累计折旧为10.76万元, 净值为5.43万元；家具、用具、装具及动植物原值为4.32万元，累计折旧为1.15万元 净值为3.17万元。

（七）汾阳市南薰街道社区卫生服务中心

1、通用设备原值10.27万元，净值3.42万元。

2、专业设备原值1.81万元，净值1.78万元。家具、用具、装具及动植物原值3.32万元，净值2.43万元。

（八）汾阳市全民健康保障中心

1、土地、房屋及构筑物原值140.62万元，净值58.62万元。

2、通用设备原值6.24万元，净值2.18万元。专业设备原值11.37万元，净值0万元。家具、用具、装具及动植物原值2.55万元，净值1.52万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2022年无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年规划收入5250.78万元，规划支出5250.78万元。

2023年规划收入5550.78万元，规划支出5550.78万元。

2024年规划收入5750.78万元，规划支出5750.78万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

汾阳市卫生健康和体育局

2022年 5月 27日