第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以増强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

系统内实有人数为215人,其中汾阳市卫生健康和体育局机关20人，汾阳市中医院96人，汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心6人，汾阳市妇幼保健计划生育服务中心76人，汾阳市南薰街道社区卫生服务中心3人，汾阳市辰北街道社区卫生服务中心4人，汾阳市全民健康保障中心10人。

1. 机构设置情况

汾阳市卫生健康和体育局内设机构12个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育事业股。

本部门决算主要包括局机关及所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市卫生健康和体育局机关、汾阳市中医院、汾阳市妇幼保健和计划生育服务中心、汾阳市南薰街道社区卫生服务中心、汾阳市辰北街道社区卫生服务中心、汾阳市汾酒集团社区卫生服务中心、汾阳市全民健康保障中心共7个单位。

第二部分 2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9673.99万元、支出总计10439.87万元。与2020年相比，收入总计减少6037万元，下降38.43%，支出总计减少1114.83万元，下降9.65%。主要原因是减少中医院立项设备购置款及医技综合楼项目建设专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9673.99万元，其中：财政拨款收入6482.38万元，占比67.01%；上级补助收入0万元,占比0%；事业收入3189.12万元，占比32.96%；经营收入0万元,占比0%；附属单位上缴收入0万元,占比0%；其他收入2.49万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10439.87万元，其中：基本支出5593.42万元，占比53.58%；项目支出4846.45万元，占比46.42%；上缴上级支出0万元,占比0%；经营支出0万元,占比0%；对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6482.38万元、支出总计7070.91万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5422.38万元，下降45.55%，财政拨款支出总计减少775.7万元，下降9.89%。主要原因是减少中医院立项设备购置款及医技综合楼项目建设专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7036.53万元，占本年支出合计的67.40%。与2020年相比，财政拨款支出减412.04万元，下降5.53%。主要原因是减少中医院立项设备购置款及医技综合楼项目建设专项债券资金。其中，人员经费3144.90万元，占比44.7%，日常公用经费3891.63万元，占比55.3%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出7036.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出332.39万元，占4.72%；社会保障和就业（类）支出12.97万元，占0.18%；卫生健康（类）支出6462.91万元，占91.85%；农林水（类）支出228.26万元，占3.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2224.46万元，其中：人员经费2123.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费100.48万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.6%，比2020年减少0.89万元，下降15.7%，主要原因是：本部门厉行节约，减少三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0.13万元，减少100%，主要是本年严格控制公务接待费开支。全年国内公务接待0批，共0人次。

2、国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，增长0%。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

3、公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.6%，比2020年减少0.76万元，减少13.72%，主要是本年实际减少公务用车维护费。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为7辆，主要用于单位日常工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出30.6万元，比2020年减少11.17万元，降低26.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额832.35万元，其中：政府采购货物支出832.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常办公；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目 55个，涉及资金5427.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“汾阳市卫生健康和体育局机关”“汾阳市中医院”2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5427.29 万元，从评价情况来看：汾阳市卫生健康和体育局共2441.1万元，其中人员及公用支出全年预算数为284.13万元，完成值为265.74万元，偏差原因为2021年退休人员核减工资及车补；其他运转类支出全年预算数为90.8万元，完成值为62.35万元，偏差原因为盘活严重精神障碍患者治疗费用，特定项目运转类支出全年预算数为2066.16万元，完成值为1851.21万元，偏差原因为盘活疫情防控经费及上级项目结转下年使用。汾阳市中医院共2986.19万元，其中人员及公用支出全年预算数为888.58万元，完成值为888.58万元，全额支付；项目支出全年预算数为5346.49万元，完成值为2025.83万元，偏差原因为专项债券占比较大，未发生支出。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，本部门选择了2个重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开：

2020年医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 120.4万元，执行数为 120.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金投入产出情况：汾阳市财政已将120.4万元全部下达本单位，我院积极组织开展此项工作，新增医疗设备1台，金额257.5万元，其中使用财政专项资金120.4万元，使用其他资金137.1万元。二是项目效益目标完成情况：①经济效益：诊疗能力加强，业务范围扩大，开展项目增多，医疗业务收入增加，职工收入保持稳定，全年完成率100%。②社会效益：业务范围扩大，医疗服务能力显著提高，城乡居民就近就医得到改善，全年完成率100%。③生态效益：符合国家相关节能环保要求,全年完成率100%。④可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强,公立医院改革成果持续巩固，全年完成率100%。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：我院将继续强化专项资金和项目管理，督促指导我院相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，继续深化公立医院改革，立足公立医院的公益性，持续发展提升医疗服务能力。（项目自评表见附件3）。

妇幼能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省卫健委《2019年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》要求，我中心围绕落实“母婴安全五项制度”，以提升妇产科、新生儿科服务为重点，注重加强人才队伍建设和短缺医疗设备配备，切实提升妇幼健康水平。发现的主要问题及原因：一是设备配备计划严格参照相关指南如《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》、《危重新生儿救治中心建设与管理指南》和《新生儿病室建设与管理指南》完成，选择适宜产品，同时坚持填平补齐的原则，避免新购设备与院内原有设备重叠，重复购置情况发生，达到合理利用有限资金，最大化提高设备有效使用率的目的；二是项目进度在允许范围内可提前完成的尽量提前完成，避免不可抗力等因素影响项目进度。本项目由于受突发新冠肺炎疫情影响，设备在招标结束后有部分到货时间延迟，整个设备部分于2020年6月才完成验收。下一步改进措施：一是专科人才队伍建设。疫情结束后，根据中心《2020年进修培训工作实施方案》，继续派遣骨干医务人员前往山西省妇幼保健院相关科室进修学习；二是根据中心《2020年培训计划》，邀请山西省妇幼保健院医疗、护理、医院感染控制、健康教育等相关学科专家前来授课。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：妇幼能力建设重点项目绩效自评表

附件3：2020年医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评表

汾阳市卫生健康和体育局

2022年11月15日