目 录

　　　　第一部分 概况

　　　　一、本部门职责

　　　　二、机构设置情况

　　　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况

　　四、2021年绩效管理情况

　　五、2021年政府采购预算安排情况

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况

　　七、2021-2023三年规划收支情况

　　八、2021年国有资产占用情况

　　　　第三部分 2021年度部门预算公开报表

　　　　一、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年预算收支总表

　　　　二、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年预算收入总表

　　　　三、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年预算支出总表

　　　　四、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年财政拨款收支总表

　　　　五、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年一般预算支出预算表

　　　　六、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　　　七、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年政府性基金预算收入表

　　　　八、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年政府性基金预算支出预算表

　　　　九、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　　　十、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　　　十一、汾阳市卫生健康和体育局部门2021年 预算（部门）项目支出绩效申报表

　　　　第四部分 名词解释

　　          第一部分  概  况

　　一、本部门职责

　　汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以増强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

　　二、机构设置情况

　　从部门预算构成看，本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市卫生健康和体育局机关预算、汾阳市中医院、汾阳市妇幼保健和计划生育服务中心、汾阳市卫生进修学校、汾阳市健康教育所、汾阳市南薰街道社区卫生服务中心、汾阳市中医药研究所、汾阳市辰北街道社区卫生服务中心和汾阳市汾酒街道社区卫生服务中心共9个单位。

　　      第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支及增减变化情况

　　(一)收入预算

　　2021年收入预算3191.96万元，比2020年预算减少3101.04万元。其中：1、一般公共预算3191.96万元，比2020年预算减少3101.04万元。减少原因主要是：2021年减少中医院医技综合楼人防易地建设费、立项购置款。2、政府性基金0万元，无增减变动。3、财政专户0万元，无增减变动。

　　(二)支出预算

　　2021年支出预算3191.96万元，比2020年预算减少3101.04万元。其中：1、基本支出2181.07万元，比上年减少108万元。  减少原因是：退休及调出。2、项目支出1010.89万元，比上年减少2993.04万元。减少原因主要是：中医院减少医技综合楼人防易地建设费、立项购置款。

　　（三）非税收入征收计划

　　2021年我单位收费征收计划0万元；罚没收入0万元，无增减变动。

　　二、2021年机关运行经费预算安排情况

　　机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费5.7万元，较上年增加0.3  万元，主要原因：本年汇总新增健康教育所经费，主要用于：日常办公及局机关招待费。取暖费按照0万元测算，交通费按照25000元/辆测算，2辆车共计5万元。

　　三、2021年“三公”经费预算编制情况

　　2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算5.36万元，比2020年实际支出数增加0.13万元，与上年度基本持平。

　　1、公务用车维护及购置费5万元，比上年实际支出增加0.05万元，与上年度基本持平。

　　2、公务接待费0.36万元，比上年实际支出增加0.08万元，与上年度基本持平。

　　3、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动。

　　四、2021年绩效管理情况

　　2021年其他运转类项目金额186.24万元 ，主要用于：体育场地运行16.89万元、信息网络费2.87万元、百岁老年人保健金5.04万元、百岁以上老年人慰问金1.1万元、中医药事业发展经费1万元、严重精神障碍患者经费21.5万元、地方病、艾滋病防治工作经费共3万元、家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费16万元、村医通运行费8.12万元、创建国家级卫生城市经费2万元、体育公共文化设施经费4.72万元、特困老年人慰问金7万元、第一书记补助3万元、计划生育宣传费2万元、2019年退休人员职业年金做实38.5万元、汾酒集团社区卫生服务中心运行经费50万元、健康教育所健康宣传工作经费1万元、健康知识讲座工作经费0.5万元、无烟环境倡导活动项目经费0.5万元、健康教育健康素养促进工作经费0.5万元、卫生进修学校单位运转经费1万元。特定目标类项目17个共824.65万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

　　1、新冠疫苗采购项目170.39万元，主要依据吕疫情防控办发密电【2020】6号 吕机发【981】号 吕梁市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于抓紧做好全省重点人群新冠病毒疫苗紧急接种工作的通知

　　汾疫情防控办字【2021】1号 汾阳市疫情防控领导组办公室关于重点人群紧急接种新冠病毒疫苗经费的请示，用途对重点人群接种新冠疫苗，接种费用114万元，共计170.394万元。，测算标准200元/剂，测算过程200元/剂*2次*4057人=162.28万元，项目资金来源：财政拨款，绩效目标：（1）数量指标接种人群4057人。（2）质量指标：按批次及时接种。（3）成本指标:新冠疫苗经费170.39万元。绩效评价：按照年初预算及时准确支付发行费用，执行率达100%。

　　2、疫情防控工作经费项目40万元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批单 2021资金第29号，用途保障疫情防控工作顺利开展，测算标准疫情采购2万元，工作经费38万元，测算过程：根据实际工作需要测算，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标工作经费1年。（2）质量指标：防控工作顺利开展。（3）成本指标:疫情采购2万元，工作经费38万元。绩效评价：按照年初预算及时准确支付发行费用，执行率达100%。

　　3、疫情防控隔离点租赁费（2020.12.29-2021.3.28）项目60万元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批单 2021资金第45号，用途为疫情防控隔离点提供资金保障，测算标准20万元/月，测算过程20万元*3个月=60万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标租赁费3个月。（2）质量指标：为疫情防控隔离提供场所。（3）成本指标:隔离点租赁费用每月20万元，共计60万元。绩效评价：按照年初预算及时支付租赁费，群众满意度达100%。

　　4、疫情防控隔离点租金项目100万元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批单 2021资金第84号，用途为疫情防控隔离点提供资金保障，测算标准20万元/月，测算过程20万元*5个月=100万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标租赁费5个月。（2）质量指标：为疫情防控隔离提供场所。（3）成本指标:隔离点租赁费用每月20万元，共计100万元。绩效评价：按照年初预算及时支付租赁费，群众满意度达100%。

　　5、老年乡村医生退养补助项目103.1万元，主要依据吕梁市卫生和计划生育委员会 吕梁市财政局《关于调整全市老年乡村医生退养补助标准的通知》（吕卫基妇发〔2018〕13号），用途保障老年乡村医生待遇，测算标准对年满60岁以上并在村卫生室工作岗位离岗的乡村医生，连续从事乡村医生工作10年以上者每月给予不少于200元的生活补助，20年以上者每月给予不少于250元的生活补助，30年以上者每月给予不少于300元的生活补助（不离岗不享受），测算过程根据乡村医生工作年限进行补助，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标退养乡村医生463人。（2）质量指标：提高老年乡村医生待遇。（3）成本指标:发放费用158.64万元。绩效评价：按照年初预算分4次发放，退养乡村医生满意度95%。

　　6、空白村卫生室建设补助项目9万元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批单 2021资金第47号，用途为空白村设立卫生室，造福人民群众，测算标准5000元/所，测算过程5000元*18所，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标空白村卫生室18所。（2）质量指标：空白村覆盖率100%。（3）成本指标:补助费用9万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,群众满意度100%。

　　7、四术费项目13万元，主要依据山西省计生条例，用途为计划生育服务对象免费手术，测算标准按合同协议或药方补助，测算过程28人分别按协议或药方注明费用补助，项目资金来源财政拨款，绩效目标：（1）数量指标计划生育手术后遗症28人。（2）质量指标：按合同协议或药方100%补助。（3）成本指标:补助费用13万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,群众满意度100%。

　　8、村级计生服务员补助项目10.85万元，主要依据吕计生组办法{2018}1号 吕梁市人口计生工作领导小组办公室关于印发吕梁市2018年人口和计划生育工作目标管理责任制考核细则，用途为计生服务员提供补助，测算标准省市县各10.85万元，乡级自筹32.54万元，测算过程村级计生服务员452人×120×12=65.088万元，，项目资金来源财政拨款，绩效目标(1）数量指标村级计生服务员452人。（2）质量指标：符合条件申报对象覆盖率100%。（3）成本指标:补助费用10.85万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,群众满意度100%。

　　9、山西省农村计划生育家庭奖励扶助项目177.52万元，主要依据晋人口发{2008}4号文件关于印发《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》的通知，用途为领证独生子女父母，和退二孩父母提供补助，测算标准 领证独生子女父母5818人，600元/人/年， 退二孩指标14户,1000元/户、5000元/户，测算过程5818人*600=348.295万元,14户共需6.75万元，项目资金来源财政拨款，绩效目标(1）数量指标领证独生子女父母5818人， 退二孩指标14户。（2）质量指标：符合条件申报对象覆盖率100%。（3）成本指标:补助费用177.52万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,计生家庭满意度100%。

　　10、在岗乡村医生养老保险项目8.86万元，主要依据《吕梁市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（吕政办发〔2015〕53号），用途缴纳养老保险，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。，测算标准乡村医生在岗期间，按每人每月30元的标准享受政府的专项缴费补助，直接计入该参保人的养老保险个人账户，测算过程417人*30元/人*12个月=150120元，项目资金来源财政拨款，绩效目标(1）数量指标在岗乡村医生人数417人。（2）质量指标：在岗乡村医生覆盖率100%。（3）成本指标:补助费用8.86万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,乡村医生满意度100%。

　　11、计划生育家庭和计生专干的意外保险项目1.89万元，主要依据汾卫体发{2020}90号 关于继续为村级计生服务员和计生家庭办理意外伤害保险的通知，用途开展生育关怀行动，提高村级计生服务员和计生家庭抵御意外保险的能力，测算标准计生专干意外伤害保险20元/人,计划生育家庭意外伤害保险50元/户，测算过程计生专干意外伤害保险452人*20元/人=0.904万元 ,计划生育家庭意外伤害保险1436户*50元/户=7.18万元 ，项目资金来源财政拨款，绩效目标(1）数量指标计划生育保险意外伤害保险1436户,计生专干意外伤害保险452人。（2）质量指标：符合条件申报对象覆盖率100%。（3）成本指标:补助费用1.89万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,计生家庭满意度100%。

　　12、王伟峰女儿医疗救助费项目3.58万元，主要依据汾阳市卫生健康和体育局关于对王伟峰同志女儿进行医疗救助费列入年度财政预算的请示 汾卫体字【2020】47号，用途解决预防接种异常反应患者家庭生活困难，测算标准3.58万元，测算过程3.58万元/年，项目资金来源财政拨款，绩效目标(1）数量指标医疗救助1人（2）质量指标：全额补助。（3）成本指标:补助费用3.58万元。绩效评价：按照年初预算进行补助,救助对象满意度100%。

　　13、汾阳市中医院药品零差价补助项目67.85万元，主要依据为公立医院医改政策，全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行零差销售，用途为取消药品加成对本单位正常运转的日常经费补助，测算标准依据2020年与2019年同期相比的增减率预估2021年全年药品（不含中药饮片）零差率销售为712.32万元的财政补助和清算2018-2019年药品零差率补助的差额9.08万元，测算过程为全年预估销售额712.32万元*药品加成率15%*财政补助比例55%=58.77万元，清算2018-2019年药品零差率补助的差额9.08万元，项目资金来源本级财政补助资金，绩效目标：①项目名称：汾阳市中医院药品零差价补助项目②项目属性：为一次性项目，③项目期：2021年1月至12月，④年度资金总额：年初预算67.85万元，⑤项目概况：依据公立医院医改政策，全面实行药品零差销售，解决患者看病难、看病贵的民生问题，2021年继续取消药品加成，实行零差销售,依据2019-2020年药品销售预测需财政补助67.85万元。⑥保证项目实施的制度措施:落实价格监督检查管理制度和患者意见反馈制度，⑦项目实施计划：依据年初预估预算全面实行零差率销售，年末据实清算，⑧目标值：全年实行零差率销售达100%，零差补助准确率100%，药品合格率100%，服务对象满意度达95%以上，社会效益指标100%让利就诊的患者，全面落实惠民政策，经济效益指标充分体现公立医院收支平衡和职工工资稳定，可持续影响指标为进一步巩固公立医院医改成果。绩效评价为进一步巩固公立医院改革成果，破除以药养医的弊端，努力提升医疗服务水平，让城乡居民都能享受到医改的惠民政策。

　　14、汾阳市中医院专项债券发行费用项目12万元，主要依据为汾阳市人民政府公文呈批单（资金）2021资金第57号，用途是支付发行专项债券前期咨询服务费用，测算标准是以与会计事务所和律师事务所签订的服务合同为准，项目资金来源为本级财政补助资金，绩效目标：①项目名称：汾阳市中医院专项债券发行费用项目②项目属性：为一次性项目，③项目期：2021年1月至12月，④年度资金总额：年初预算12万元，⑤项目概况：汾阳市中医院住院楼装修及室内外配套工程项目、信息化建设项目和新建医技楼工程项目所需资金全部为中央财政和县级财政，为使项目按时开工建设，2020年由汾阳市财政局组织申请并发行了地方政府专项债券，所筹集资金全部用于项目建设，在发行前期产生了财务咨询费70000元和专项法律服务费50000元。⑥保证项目实施的制度措施:严格按照预算执行，⑦项目实施计划：2021年支付完成发行费用12万元，⑧目标值：应付费用项目数2个，及时支付准确率100%，客户信任度95%以上，服务对象满意度达100%。绩效评价：按照年初预算及时准确支付发行费用，执行率达100%。

　　15、汾阳市中医院住院楼项目基础设施配套费项目17.36万元，主要依据为汾阳市人民政府公文呈批单（资金）2021资金第85号和2020年11月11日汾阳市自然资源局《关于催缴基础设施配套费的函》，用途是支付汾阳市中医院住院楼项目基础设施配套费，测算标准是以汾阳市自然资源局《关于催缴基础设施配套费的函》为准，测算过程是以住院楼建设面积5788平方米乘以基础设施配套费单价每平方米30元等于17.36万元，项目资金来源为本级财政补助资金，绩效目标：①项目名称：汾阳市中医院住院楼项目基础设施配套费项目②项目属性：为一次性项目，③项目期：2021年1月至12月，④年度资金总额：年初预算17.36万元，⑤项目概况：汾阳市中医院住院楼项目城市基础设施配套费，项目总额17.36万元。⑥保证项目实施的制度措施:严格按照基本建设投资管理规定、项目资金管理制度执行，⑦项目实施计划：2021年支付完成17.36万元，⑧目标值：数量指标基础设施配套费计算面积5788平方米，基础设施配套费单价每平方米30元，及时支付准确率100%，支付完成率100%，其他满意度指标大于90%，社会效益指标发展城市基础设施建设得到改善。绩效评价：按照年初预算及时准确支付完成，执行率达100%。

　　16、农村妇女“两癌”筛查项目23.49万元，主要依据汾卫体发【2020】43号《汾阳市卫生健康和体育局汾阳市妇女联合会关于印发《2020年汾阳市农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查项目实施方案》的通知》；用途提高农村妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平；测算标准：项目经费由国家、省和市县财政共同负担，国家财政负担60%、省级财政负担20%、市县两级财政负担20%；测算过程一、2021年宫颈癌筛查任务8000例*49元/例 *20%，应配套经费7.84万元；HPV筛查任务1000例*79元/例*20%，应配套经费2.95万元；乳腺癌任务3000例*79元/例*20%，应配套经费4.74元；小计15.53万元；二、追加2020年配套7.96万元。项目资金来源中央、省级及县级财政配套；绩效目标全年完成省级下达“两癌”检查目标人数，使检查人群实现早发现、早预防分别完成宫颈癌和乳腺癌检查，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上，对检查异常/可疑病例的随访管理率达到95%以上；绩效评价圆满完成下达任务量，合理使用项目资金，努力做到低成本，高效益。经济效益及社会效果为落实深化医药体制改革重点工作任务，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女的健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。

　　17、免费孕前优生健康检查农村项目5.76万元，主要依据晋卫办妇幼函【2020】5号《山西省卫生健康委办公室关于做好2020年国家免费孕前优生健康检查项目工作的通知》；用途出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高；测算标准每对夫妇240元，中央及省级配套经费84%，县级配套经费16%；测算过程检查任务数1500对*240元/例*16%，应配套经费5.76万元；项目资金来源中央、省级及县级财政配套；绩效目标农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，农村计划怀孕夫妇参加免费孕产优生健康检查主动性和自觉性不断增强；绩效评价圆满完成下达任务量，合理使用项目资金，努力做到低成本，高效益。经济效益及社会效果树立健康饮食、健康父母、健康婴儿的预防观念，提高人口质量，实现“健康中国”。

　　五、2021年政府采购预算安排情况

　　本部门2021年采购情况如下：

　　汾阳市卫生健康和体育局采购资产共8.44万元，主要用于购置打印机、电脑、沙发、文件柜、办公椅、茶水柜、办公桌、笔记本电脑。

　　汾阳市卫生进修学校需采购资产0.49万元，主要用于购置电脑。

　　汾阳市健康教育所需采购资产0.5万元，主要用于购置电脑。

　　六、2021年政府购买服务预算安排情况

　　本单位2021年无政府购买服务预算。

　　七、2021-2023三年规划收支情况

　　2021年规划收入3191.96万元，规划支出3191.96万元。

　　2022年规划收入3511.16万元，规划支出3511.16万元。

　　2023年规划收入3862.27万元，规划支出3862.27万元。

　　八、2021年国有资产占用情况

　　   国有资产总计14608.08万元，其中流动资产5236.34万元，固定资产原值10509.59万元（其中主要有房屋及构筑物3165.48万元、车辆7辆共83.77万元），累计折旧4558.42万元，在建工程2521.56万元，无形资产原值1197.39万元，累计摊销149.4万元，负债合计5439.71万元，净资产9168.37万元。

　　第三部分  部门预算公开报表

　　见附表1-11

　　第四部分   名词解释

　　（一）三公经费：是指财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费、等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（三）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

　　汾阳市卫生健康和体育局

　　2021年4月26日