目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市农业农村局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市农业农村局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市农业农村局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市农业农村局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市农业农村局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市农业农村局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市农业农村局单位2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市农业农村局单位2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市农业农村局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市农业农村局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市农业农村局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（三）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（四）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（五）组织农业资源区划工作。

（六）负责农业投资管理。

（七）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。

（八）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（九）负责农业农村人才工作。

（十）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。

（十一）负责农产品质量安全监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。

（十四）将市农机服务中心及其所属事业单位承担的行政职能全部划归市农业农村局。

二、机构设置情况

内设机构：从部门预算构成看，我单位属于二级预算单位。办公室、种植业管理和行政审批管理股、畜牧兽医股（市防治动物重大疫病指挥部办公室）、农田建设管理股、农村社会事业促进股、科教信息和农产品质量安全监管股、发展规划股、农业综合股。

所属事业单位：汾阳市农业综合执法大队、汾阳市农业技术推广站、汾阳市农业综合开发中心、汾阳市植物保护检疫站、汾阳市蚕果站、汾阳市农作物良种场、汾阳市农作物种子管理站、汾阳市农业环保能源站、山西省农业广播电视学校汾阳分校、汾阳市土壤肥料工作站、汾阳市乡镇农业技术推广区域站、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、牧草饲料工作站、汾阳市动物卫生监督所。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市农业农村局单位2022年预算收支总表

二、汾阳市农业农村局单位2022年预算收入总表

三、汾阳市农业农村局单位2022年预算支出总表

四、汾阳市农业农村局单位2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市农业农村局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市农业农村局单位2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市农业农村局单位2022年政府性基金预算收入表

八、汾阳市农业农村局单位2022年政府性基金预算支出表

九、汾阳市农业农村局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市农业农村局单位2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市农业农村局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

1. 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算1750.84万元，较2021年年初预算1826.02万元减少75.18元。其中：1、一般公共预算收入1750.84万元，较2021年年初预算减少75.18万元。2、政府性基金0万元，与上年持平。3、财政专户收入0万元，与上年持平。增减变动原因：是2022年预算计提残保金，事业人员计提培训费基本支出增加；二是养殖、屠宰环节病死猪无害化处理、发展鹅产业、高标准农田建设等项目资金安排减少。

(二)支出预算

2022年支出预算1750.84万元，较2021年年预算减少75.18万元。其中：1、基本支出1517.31万元，较2021年年初预算1471.21万元增加46.10万元。 2、项目支出233.53万元，较2021年年初预算354.81万元减少121.28万元。增减变动原因是：一是2022年预算计提残保金，事业人员计提培训费基本支出增加；二是养殖、屠宰环节病死猪无害化处理、发展鹅产业、高标准农田建设等项目资金安排减少。

1. 非税收入征收计划

2022年非税收入16.87万元，其中国有资产出租出借等收入征收计划2.37万元，与上年持平；罚没收入10万元，较2021年实际完成数增加7.93万元，增加因素是：加大罚没力度整顿和规范农机市场和农业秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展；其他收入4.5万元，较2021年实际数增加0.14万元，增加因素是：品种区域试验玉米增产收入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.5万元。与上年持平。

公务用车运行维护费17.5万元，与上年持平。

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务接待费0万元，与上年持平。

3、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。我单位2022年机关运行经费一般公共预算财政拨款121.18万元，比2021年预算99.27万元增加21.91万元，增长18.08%，增加主要是残疾人就业保金、培训费，原因是：2022年预算计提残保金，事业人员计提培训费。

四、政府采购情况

2022年汾阳市农业农村局部门各单位政府采购预算总额115.52万元，其中，政府采购货物预算115.52万元用于日常购置电脑、打印机、办公家具、执法队装备购置等、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市农业农村局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款1750.84万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市农业农村局2022年涉及预算绩效的项目有：

1. 公用经费项目121.18万元；

2. 人员类项目1396.13万元；

3、畜产品安全监管工作经费10万元；

4、畜禽屠宰稽查队工作经费15万元；

5、农作物品种区域试验站试验经费5万元；

6、粮食补贴工作经费5万元；

7、良种场工作经费6万元；

8、重大动物疫病防控经费20万元；

9、事业费3万元；

10、临时人员工资27.072万元；

11、畜禽屠宰稽查队合同工工资20.91348万元；

12、第一书记下乡补助1.25万元；

13、农业综合执法工作经费、服装采购和装备配备120.2898万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆11辆，价值120.1万元.

2、房屋情况：房屋面积3258.74平方米，价值295.15万元。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备 437.83万元，专用设备 233.39万元，办公家具71.86万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年我单位无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年收入预算1750.84万元。其中：其中：一般公共预算收入1750.84万元；2022年支出预算1750.84万元，其中：1、基本支出1517.31万元，项目支出233.53万元。

2023年收入预算1815.84万元。其中：其中：一般公共预算收入1815.84万元；2022年支出预算1815.84万元，其中：1、基本支出1537.31万元，项目支出278.53万元。

2024年收入预算1880.84万元。其中：其中：一般公共预算收入1880.84万元；2022年支出预算1880.84万元，其中：1、基本支出1557.31万元，项目支出323.53万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、高标准农田：指土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产，划定为永久基本农田的耕地。

汾阳市农业农村局

2022年 5月23日