汾应急发〔2022〕 66号

各相关企业：

按照吕梁市应急管理局《关于印发《2022年全市化工及危险化学品、石油天然气开采、和非药品类易制毒化学品安全监管工作要点》的通知（吕应急发〔2022〕22号）文件要求，结合我市实际，市局制定了《2022年汾阳市危险化学品安全生产专家指导服务实施方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

汾阳市应急管理局

2022年5月19日

（此件公开发布）

2022年汾阳市化工及危险化学品安全生产

专家指导服务实施方案

为进一步强化重大风险管控，提高危险化学品安全监管的针对性有效性，促进安全监管能力提升，坚决防范和遏制化工重特大事故，市应急管理局决定开展2022年危险化学品安全生产专家指导服务，现将有关事项明确如下： 

一、工作目标

充分利用专家力量助力安全生产工作，根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》，结合“三年行动”和全市安全生产大检查大整治大提升专项行动实施方案，分析研判化工安全生产工作共性，突出重点部位，推动企业落实主体责任；遵守安全生产法、当好第一责任人的原则，着力提升安全监管人员和企业主要负责人安全管理水平；突出示范引领、以点带面，推动安全生产标准化提升工作，做好专家指导服务工作，督促企业落实安全生产主体责任，确保党的二十大胜利召开。

二、组织领导

为确保危险化学品安全生产专家指导服务工作顺利开展和取得实效，市应急管理局成立专家指导服务工作领导组。

组 长：李龙元

副组长：赵学峰

成 员：魏兵杰 贾立伟 杜腾飞

领导组办公室设在市应急管理局危险化学品安全监督股，负责日常事务。

三、工作内容

专家组对照《危险化学品企业专家指导服务检查报告表》（见附件4），结合化工及危险化学品企业大检查大整治大提升专项行动检查发现问题整改情况，查找企业生产储存装置本质安全设计、总图布置、工艺操作（尤其是工艺报警、联锁的管理）、设备完好性管理、装置安全设施维护、特殊作业管理、变更管理、企业周边风险、应急处置方案、应急救援资源等方面存在的安全共性问题及重大风险问题，提出整改建议意见。

指导所有三级安全生产标准化经营企业进行二级安全生产标准化创建，构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，全面实施化工过程安全管理，提升企业安全生产科学化水平。

四、工作方法

（一）工作方式。采取“政府购买服务、专家排查隐患、企业落实整改、监管部门监督”的工作方式。

（二）专家组组成。结合本辖区内化工及危险化学品生产经营企业特点，抽调化工、安全、仪表、电工、工艺等专业的专家组成专家组开展工作。

（三）指导服务流程。企业应对照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》、《专家指导服务检查表》内容进行自查自纠，在此基础上专家组对企业进行全面检查，查找企业安全生产工作存在的突出问题，并提出整改措施和加强企业安全管理的建议，企业应针对查找出的问题，认真制定整改方案，按期完成整改。

（四）监督整改。针对专家组指出的问题和隐患，应急管理局依法下达执法文书，督促企业完成整改。

五、工作要求

（一）高度重视，认真组织实施。市应急管理局要把专家指导服务工作作为今年危险化学品监管重点工作认真抓好落实。积极协调财政支持，落实工作经费，全面开展工作。

（二）精心安排，确保专家指导服务工作质量。专家组专业组成应与所指导服务的企业相对应。抽调的专家应熟悉安全生产法律法规和标准规范，具备丰富工作经验，能够依据现行国家法律法规和标准规范提出问题和整改意见；专家要坚持原则，准确、高效、认真查找企业存在的安全隐患；要确保检查时间，原则上每个企业工作时间不少于1天。

（三）加强督查，推动隐患整改落实。市应急管理局对专家指导服务中发现的问题隐患，督促企业限期整改，对于未按时完成整改的企业，要依法查处。

（四）廉洁自律。专家指导服务应自觉遵守廉洁纪律，严格执行中央八项规定，不得影响企业正常生产。

附件：1.市专家指导服务化工及危险化学品生产经营企业名单

2.危险化学品专家指导服务企业工作流程

3.企业需提交的资料清单

4.化工及危险化学品企业专家指导服务检查报告表

附件1：

市应急局专家服务化工及危险化学品生产经营企业名单

附件2：

专家指导服务企业工作流程

（一）资料检查。企业提交资料清单（附件3）。

（二）现场检查。专家组与企业对接后进行检查，并做好原始检查记录。

（三）专家组讨论。依据有关法律法规和标准规范，集体研究确定企业安全隐患和安全管理中存在的问题，提出整改措施和加强管理的建议。

（四）编制报告。专家组形成指导服务报告。

（五）意见反馈。向企业集中反馈隐患和问题。

（六）送达报告。专家组将指导服务报告交市应急管理局。

企业制定整改方案，应急管理局下达执法文书，督促企业限期完成整改，并组织专家进行复查验收。

附件3：

企业需提交的资料清单

一、基础安全管理

1.安全管理人员清单、培训证书（包括主要负责人）；

2.企业安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、定期考核，奖惩记录；

3.企业安委会设置文件，安委会会议记录，安全例会记录；

4.领导带班制度，带班排班表，带班签字记录；企业安全生产管理制度，制度修订记录，相关管理人员、作业人员培训学习记录。

5.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，法规标准清单，定期更新记录和法规、标准文本数据库。

6.企业培训需求调查表、编制年度安全教育培训计划，培训教育效果进行评价并根据评价制定改进措施记录。

7.企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录，新上岗的从业人员安全培训记录，每年再培训记录，企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训记录。

8.特种作业人员清单和证书，企业培训档案、考核记录，各级安全活动计划、活动记录（管理部门和班组），企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动记录。

9.风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价记录、风险管理培训记录，风险评价报告等。

10.安全检查和隐患检查治理制度，综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查等安全检查记录，检查台账。

11.隐患治理通知。对限期治理的隐患，要做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施），并建立隐患治理台账。

12.变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录。

13.事故管理制度、事故档案、事故管理台账、事故上报记录，事故防范措施。

14.特殊作业管理制度、作业许可证，审批手续。

15.承包商管理制度，承包商名录和档案。企业与承包商签订的安全协议书。承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录，承包商编制的施工方案和作业安全措施，现场安全交底记录。

16.危险化学品档案、安全技术说明书、安全标签（含产品、原材料）；危险化学品登记证。

二、工艺专业

1.工艺流程图

2.工艺技术规程

3.操作规程/作业指导书

4.工艺卡片

5.风险管理制度、风险分析记录和报告

6.危险源分类、汇总记录

7.交接班记录、操作记录、巡回检查记录

8.工艺变更管理记录

9.操作规程评审、修订记录

三、设备专业

1.设备管理制度及管理体系。包括：设备润滑管理制度、设备巡回检查制度、设备维护保养制度、设备检修管理制度等制度在内的设备管理制度。设备管理网络图。

设备操作规程、设备维护检修规程。按照设备管理制度建立相应的设备管理台帐，如检修台账、备品备件台账。设备年度检修计划（或安全设施年度检修计划）。

2.大型机组、机泵的管理和运行状况。大机组联锁管理制度，机泵管理制度，大型机组润滑油分析单，大型机组联锁解除/投用工作票，备用泵盘车和切换记录，润滑五定表和加油记录。

3.加热炉管理。加热炉管理规定，加热炉基础档案，运行记录，氧含量分析仪校验报告。

4.防腐蚀、防泄漏。设备防腐蚀管理制度，漏点管理制度，易腐蚀、易磨损的容器及管道测厚记录，漏点管理台账，大型容器腐蚀性介质分析单（如液化气球罐H2S含量分析），定期开展查漏工作记录。

5.特种设备及附件的管理。安全附件台帐（包括安全阀、压力表、爆破片），安全阀校验报告，压力表检定证书。

6.常压储罐管理。常压储罐定期外部检查记录，安全附件定期检查维护保养记录，储罐测厚记录，储罐年度检测、修理、防腐计划，巡回检查记录。

四、电气和仪表专业

1.爆炸性区域划分图

2.电缆合格证

3.防雷、防静电检测报告

4.电气巡回检查记录

5.仪表管理制度

6.各类仪表台账

7.仪表定期校验、回路调试记录

8.检测仪表和控制系统检维修记录

9.控制方案变更办理审批手续的清单

10.控制系统应急预案

11.可燃有毒气体检测仪监测点的布置图

12.可燃有毒气体周期校准、检定记录

13.联锁管理制度、逻辑图和定期校验记录

14.摘除联锁保护系统防范措施及整改方案

五、消防与应急

1.消防设计专篇，消防设施台账。

2.消防器材检修或更换记录，消防器材检查记录。

3.柴油泵或发电机定期试运记录。

4.应急救援预案（综合、专项、现场处置）备案记录；

5.应急救援预案培训记录、演练计划及记录、评估报告；

6.应急器材台账及维护保养记录。

六、设计与总图

1.个人和社会可接受风险评价报告。

2.设计总图，厂区平面图。

3.安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。

4.重大危险源评估报告。

附件4：

汾阳市化工及危险化学品生产经营

企业专家指导服务检查报告表

单 位 名 称：

检 查 时 间：

（ 单位）专家组成员签字表

企业基本情况表

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